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R$ -185.930,78
2025-09-01 → 2025-09-30
Transações
179
Média
R$ -1.038,72
por tx
Fluxo mensal série deste recorte (ignora filtro de mês)
Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 5.199,53 | ||
| 2025-09-30 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 100,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :90400888-Paulo Pereira de Almeida | R$ -200,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Luis Carlos Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-09-30 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -10.000,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -6.000,00 | ||
| 2025-09-30 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 5.200,00 | ||
| 2025-09-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2025-09-30 | Nubank | cpf-evandro | Pagamento efetuado | R$ -491,10 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ 300,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :08561701-LA BRUME POUSADA LTDA | R$ 3.696,22 | ||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*5PRODUTOS | R$ -369,35 | ||
| 2025-09-30 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Ebn*Betterme Ioga | R$ -99,99 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :71698674-W Santos Magalhaes Comercio E Servicos LTDA | R$ -2.197,47 | ||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVENDAS | R$ 287,10 | ||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -5.200,00 | ||
| 2025-09-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,20 | ||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVENDAS | R$ 0,06 | ||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE01/04 | R$ -71,79 | ||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -30,29 | ||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2025-09-30 | Itau | cpf-evandro | INT SAMS GOLD | R$ -5.199,53 | ||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | POSTO SHELL -CT VARI | R$ -35,00 | ||
| 2025-09-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.200,00 | ||
| 2025-09-29 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.400,00 | ||
| 2025-09-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-09-29 | CC Itau LB | la-brume | CAMPOS QUINT-CT | R$ -120,00 | ||
| 2025-09-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :01858774-Claudete Helena Schork Rocha | R$ -220,00 | ||
| 2025-09-29 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CEMITERIO GETHSEMANI | R$ -1.213,24 | ||
| 2025-09-29 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 1.500,00 | ||
| 2025-09-29 | CC Inter | cpf-evandro | FORT ATACADISTA 160 SAO JOSE BRA | R$ -483,27 | ||
| 2025-09-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS | R$ -877,11 | ||
| 2025-09-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,06 | ||
| 2025-09-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,91 | ||
| 2025-09-26 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :78414067-Antonio Luiz Rosa | R$ -1.500,00 | ||
| 2025-09-26 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -150,00 | ||
| 2025-09-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 22PRODUT SAO PAULO BRA | R$ -1.203,25 | ||
| 2025-09-26 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00000000-Christiane de Almeida Pereira | R$ -300,00 | ||
| 2025-09-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | ||
| 2025-09-26 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -8.000,00 | ||
| 2025-09-25 | Inter | la-brume | Pix enviado - Itu Trailers Ltda | R$ -1.795,00 | ||
| 2025-09-25 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -300,00 | ||
| 2025-09-25 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.500,00 | ||
| 2025-09-24 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Ajuste a crédito | R$ 2,88 | ||
| 2025-09-24 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FELIPE VONO RODRIGUES | R$ 300,00 | ||
| 2025-09-23 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -3.600,00 | ||
| 2025-09-23 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -8.000,00 | ||
| 2025-09-23 | Nubank | cpf-evandro | 944.196.631-20 | R$ -30,00 | ||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | ||
| 2025-09-23 | Caixa | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 3.600,00 | ||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.500,00 | ||
| 2025-09-23 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Horacio Andre Ribeiro | R$ -1.720,00 | ||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -168,14 | ||
| 2025-09-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -3.117,79 | ||
| 2025-09-23 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.600,00 | ||
| 2025-09-22 | Caixa | cpf-evandro | MENSALIDADE CESTA SERVICO | R$ -16,00 | ||
| 2025-09-22 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Eidita Vivian | R$ -135,00 | ||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -904,62 | ||
| 2025-09-22 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -10.622,93 | ||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 11.000,00 | ||
| 2025-09-22 | Itau | cpf-evandro | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,05 | ||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -16.287,18 | ||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DETOMASO | R$ -975,74 | ||
| 2025-09-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | ||
| 2025-09-22 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -11.000,00 | ||
| 2025-09-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Elisangela Fernandes | R$ 818,00 | ||
| 2025-09-20 | Ajustes | la-brume | Extra Aguar Plantas Alan | R$ -500,00 | ||
| 2025-09-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -590,80 | ||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -780,00 | ||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -910,07 | ||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mercole Comercial Ltda | R$ -390,00 | ||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Renata Ribeiro Da Silva | R$ 167,55 | ||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -780,00 | ||
| 2025-09-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -780,00 | ||
| 2025-09-18 | CC Inter | cpf-evandro | FRANZONI CASA E CONSTR FLORIANOPOLIS SC | R$ -31,24 | ||
| 2025-09-18 | CC Inter | cpf-evandro | CASANORTE MATERIAIS FLORIANOPOLIS SC | R$ -15,00 | ||
| 2025-09-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado devolvido - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | ||
| 2025-09-18 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :90400888-Henrique Dias Pereira | R$ -225,00 | ||
| 2025-09-18 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Joao Pedro Silva de Faria | R$ -80,00 | ||
| 2025-09-18 | Inter | cpf-evandro | COMPRA CARTAO - No estabelecimento PHIX FERRAMENTAL FLORIANOPOLIS BRA | R$ -1,60 | ||
| 2025-09-18 | CC Inter | cpf-evandro | CASANORTE MATERIAIS FLORIANOPOLIS SC | R$ -2,30 | ||
| 2025-09-17 | Itau | la-brume | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE | R$ -831,97 | ||
| 2025-09-17 | Itau | la-brume | SISPAG FORNECEDORES | R$ -7.000,00 | ||
| 2025-09-17 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :08561701-Franciele de Souza Araujo | R$ -48,00 | ||
| 2025-09-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - Anthony Consoli Jauch | R$ 750,00 | ||
| 2025-09-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -1.534,94 | ||
| 2025-09-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-09-16 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 4.900,00 | ||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -800,00 | ||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2025-09-16 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.900,00 | ||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.151,52 | ||
| 2025-09-16 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60746948-Jose Carlos da Rosa | R$ -280,00 | ||
| 2025-09-16 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 2.300,00 | ||
| 2025-09-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - Gabriel M M S I Advocacia | R$ 1.790,00 | ||
| 2025-09-16 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 391062794 OUT CAFE LTDA | R$ -37,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -520,00 | ||
| 2025-09-15 | Ajustes | la-brume | R$ -500,00 | |||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO HOT R. B. S. SJCAMPOS | R$ -224,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -99,90 | ||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -121,50 | ||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia E Solucoes Saude E Seguranca Do Trabalh | R$ -50,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -300,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -6.500,00 | ||
| 2025-09-15 | Itau | la-brume | SISPAG FORNECEDORES | R$ -13.000,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -100,00 | ||
| 2025-09-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 13.000,00 | ||
| 2025-09-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,75 | ||
| 2025-09-13 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | ||
| 2025-09-12 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-09-12 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | ||
| 2025-09-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2025-09-12 | Itau | la-brume | SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE | R$ -415,82 | ||
| 2025-09-12 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Eduarda Bento De Castro | R$ -2.221,94 | ||
| 2025-09-12 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.575,60 | ||
| 2025-09-12 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Joao Pedro Silva de Faria | R$ -150,00 | ||
| 2025-09-11 | Inter | la-brume | Pix enviado - 32612102 Sheila Grasiela De Oliveira | R$ -410,00 | ||
| 2025-09-11 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Ana Carolina Mathias Fidelis | R$ -20,00 | ||
| 2025-09-11 | Inter | la-brume | Pix enviado - Henrique Dias Pereira | R$ -97,20 | ||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -185,54 | ||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | La Brume Pousada Ltda | R$ 12.000,00 | ||
| 2025-09-10 | Inter | evandro-individual | Evandro Augusto Marucci | R$ -6.500,00 | ||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Evandro Augusto Marucci | R$ -2.100,00 | ||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -8.377,62 | ||
| 2025-09-10 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :08561701-LA BRUME POUSADA LTDA | R$ 5.742,75 | ||
| 2025-09-10 | Itau | la-brume | La Brume Pousada Ltda | R$ -12.000,00 | ||
| 2025-09-10 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -320,00 | ||
| 2025-09-10 | Inter | la-brume | Vivian Graziela Romano Da Silva | R$ -285,00 | ||
| 2025-09-10 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 320,00 | ||
| 2025-09-09 | Pagbank | la-brume | Mastercard final 0537 | R$ -500,00 | ||
| 2025-09-09 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Bio Saudavel Mercado D | R$ -18,80 | ||
| 2025-09-09 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Serv Fast | R$ -125,00 | ||
| 2025-09-09 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -18.000,00 | ||
| 2025-09-09 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Remédio Liz | R$ -13,49 | ||
| 2025-09-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.000,00 | ||
| 2025-09-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.000,00 | ||
| 2025-09-08 | Pagbank | la-brume | Remuneracao (ajuste manual user) | R$ 0,36 | ||
| 2025-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -460,38 | ||
| 2025-09-07 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Lady Laura | R$ -284,57 | ||
| 2025-09-06 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Prime Meat | R$ -320,39 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.301,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.700,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -539,22 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -754,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Priscila Domingas Romao | R$ 300,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.641,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -15.883,02 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Eduarda Bento De Castro | R$ -1.681,00 | ||
| 2025-09-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.928,00 | ||
| 2025-09-04 | Itau | la-brume | SISPAG FORNECEDORES | R$ -22.000,00 | ||
| 2025-09-04 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Fortaleza | R$ -170,00 | ||
| 2025-09-04 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 3.216,70 | ||
| 2025-09-04 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia E Solucoes Saude E Seguranca Do Trabalh | R$ -50,00 | ||
| 2025-09-04 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | IOF de compra internacional | R$ -0,99 | ||
| 2025-09-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 22.000,00 | ||
| 2025-09-03 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Obsidian.Md | R$ -28,20 | ||
| 2025-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -677,48 | ||
| 2025-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.104,00 | ||
| 2025-09-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -3.211,83 | ||
| 2025-09-03 | Itau | la-brume | TAR PLANO ADAPT 1 08/25 | R$ -159,00 | ||
| 2025-09-03 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Obsidian.Md | R$ 0,99 | ||
| 2025-09-03 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Farmaconde | R$ -19,29 | ||
| 2025-09-03 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Bio Prime Mercado de P | R$ -23,60 | ||
| 2025-09-02 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Mercadopago *5produto 3/4 | R$ -27,24 | ||
| 2025-09-02 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Mp *Aiqinhu 3/4 | R$ -35,62 | ||
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