Categoria · (sem categoria) inbox de triagem · bulk-edit ativo
Total
R$ -94.343,08
2025-10-01 → 2025-10-31
Transações
228
Média
R$ -413,79
por tx
Fluxo mensal série deste recorte (ignora filtro de mês)
Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ 750,00 | ||
| 2025-10-31 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -3.219,00 | ||
| 2025-10-31 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.541,87 | ||
| 2025-10-31 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -180,40 | ||
| 2025-10-31 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -369,75 | ||
| 2025-10-31 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2025-10-31 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :71698674-W Santos Magalhaes Comercio E Servicos LTDA | R$ -377,90 | ||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*KOKONBINI | R$ -160,41 | ||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE | R$ 0,10 | ||
| 2025-10-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2025-10-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*TLJTDOBRAS | R$ -384,96 | ||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 01/06 | R$ -43,21 | ||
| 2025-10-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -315,33 | ||
| 2025-10-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Joao Pedro Silva de Faria | R$ -320,00 | ||
| 2025-10-29 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -6.000,00 | ||
| 2025-10-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | ||
| 2025-10-28 | CC Itau LB | la-brume | META ILUMINA-CT | R$ -129,80 | ||
| 2025-10-28 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Jr Madeiras Comercial LTDA | R$ -276,00 | ||
| 2025-10-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 4.848,31 | ||
| 2025-10-27 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-10-27 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Horacio Andre Ribeiro | R$ -1.600,00 | ||
| 2025-10-27 | Itau | cpf-evandro | PIX TRANSF EVANDRO27/10 | R$ 5.000,00 | ||
| 2025-10-27 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.800,00 | ||
| 2025-10-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS | R$ -877,11 | ||
| 2025-10-27 | Itau | cpf-evandro | INT SAMS GOLD | R$ -4.848,31 | ||
| 2025-10-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -2.600,00 | ||
| 2025-10-27 | Caixa | cpf-evandro | DEBITO PRESTACAO HAB | R$ -3.520,68 | ||
| 2025-10-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2025-10-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2025-10-24 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -48,89 | ||
| 2025-10-23 | Caixa | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 3.600,00 | ||
| 2025-10-23 | CC Itau LB | la-brume | QUALICLEAN -CT | R$ -140,40 | ||
| 2025-10-23 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.100,00 | ||
| 2025-10-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*BODYBUILDE | R$ -199,92 | ||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -2.377,26 | ||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Leticia Pereira De Franca | R$ 300,00 | ||
| 2025-10-23 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -3.600,00 | ||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Julio Jubert Caiuby Guimaraes | R$ 300,00 | ||
| 2025-10-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jefferson Geraldo Quintal | R$ 1.078,00 | ||
| 2025-10-22 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME01/12 | R$ -93,41 | ||
| 2025-10-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | ||
| 2025-10-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DETOMASO | R$ -975,74 | ||
| 2025-10-22 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -6.000,00 | ||
| 2025-10-22 | CC Itau LB | la-brume | KARINA SILVA-CT | R$ -1.041,99 | ||
| 2025-10-22 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOMERCIOD | R$ 0,55 | ||
| 2025-10-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luther Soares Bourguignon | R$ 896,00 | ||
| 2025-10-21 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.700,00 | ||
| 2025-10-21 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 500,00 | ||
| 2025-10-21 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -350,00 | ||
| 2025-10-21 | CC Itau LB | la-brume | NovaRoma -CT | R$ -47,96 | ||
| 2025-10-21 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -750,00 | ||
| 2025-10-21 | Itau | la-brume | BUSINESS 6202-5787 | R$ -5.340,69 | ||
| 2025-10-20 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Encargos cobrados nesta fatura (juros rotativo + mora + multa + IOF) | R$ -221,19 | ||
| 2025-10-20 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | ENCARGOS DE ATRASO | R$ -30,50 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -850,91 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -892,90 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -173,72 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 500,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cielo S.a - Instituicao De Pagamento | R$ 6.055,42 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 1.019,01 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -590,80 | ||
| 2025-10-20 | Itau | la-brume | SISPAG PIX QR-CODE | R$ -995,18 | ||
| 2025-10-20 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 4.900,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -834,12 | ||
| 2025-10-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -3.170,87 | ||
| 2025-10-20 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.900,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -12.322,33 | ||
| 2025-10-20 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.700,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -5.811,54 | ||
| 2025-10-20 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.800,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Joao Pedro Silva de Faria | R$ -200,00 | ||
| 2025-10-20 | CC Itau LB | la-brume | Pagamento recebido | R$ 5.340,69 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2025-10-20 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-10-20 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.700,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-10-20 | Caixa | cpf-evandro | MENSALIDADE CESTA SERVICO | R$ -16,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -756,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.700,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2025-10-20 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -520,00 | ||
| 2025-10-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -1.576,50 | ||
| 2025-10-17 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-10-17 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -27,37 | ||
| 2025-10-17 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :31872495-Antonio Silvio Barbosa | R$ -200,00 | ||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRODUTO | R$ 0,06 | ||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*LOTUSAROMA | R$ -157,80 | ||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRODUTOS | R$ -191,49 | ||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO01/04 | R$ -34,74 | ||
| 2025-10-16 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.986,02 | ||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - Gabriela Vieira De Melo | R$ 963,00 | ||
| 2025-10-15 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :90400888-Paulo Pereira de Almeida | R$ -300,00 | ||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2025-10-15 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -305,00 | ||
| 2025-10-15 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 2.200,00 | ||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -800,00 | ||
| 2025-10-15 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :31872495-AMANDA DA SILVA | R$ 36,00 | ||
| 2025-10-15 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -99,90 | ||
| 2025-10-15 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 300,00 | ||
| 2025-10-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -145,10 | ||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.500,00 | ||
| 2025-10-14 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -7.500,00 | ||
| 2025-10-14 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -72,00 | ||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia E Solucoes Saude E Seguranca Do Trabalho | R$ -1.075,00 | ||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.693,40 | ||
| 2025-10-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2025-10-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -226,70 | ||
| 2025-10-13 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.400,00 | ||
| 2025-10-13 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-10-13 | CC Itau LB | la-brume | ZORY EMBALAG-CT | R$ -138,00 | ||
| 2025-10-13 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -7.000,00 | ||
| 2025-10-13 | CC Inter | cpf-evandro | ZP OFICINA DO AQUECED Florianopolis SC | R$ -1.038,50 | ||
| 2025-10-13 | CC Itau LB | la-brume | BorrachariaD-CT o | R$ -140,00 | ||
| 2025-10-13 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -142,74 | ||
| 2025-10-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.400,00 | ||
| 2025-10-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2025-10-13 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :05979692-Osmar Donizete Antunes | R$ -650,00 | ||
| 2025-10-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - Otton Arbex Bussinger | R$ 320,00 | ||
| 2025-10-11 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA01/03 | R$ -42,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Ana Carolina Mathias Fidelis | R$ -20,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -6.004,10 | ||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq | R$ 0,20 | ||
| 2025-10-10 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 300,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -100,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Johny Alves Dos Santos Fels | R$ 682,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.100,00 | ||
| 2025-10-10 | Itau | cpf-evandro | DA VIVO-PR/SC 322647974 | R$ -48,00 | ||
| 2025-10-10 | Itau | cpf-evandro | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2025-10-10 | Itau | cpf-evandro | DA VIVO-PR/SC 311689068 | R$ -306,00 | ||
| 2025-10-10 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 400,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -174,60 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Miabel Penas e Plumas LTDA | R$ -1.526,00 | ||
| 2025-10-10 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.300,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -300,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 1.370,78 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CELESC DISTRIBUICAO SA | R$ -156,99 | ||
| 2025-10-10 | CC Inter | cpf-evandro | PAGTO DEBITO AUTOMATICO | R$ 8.923,54 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luis Carlos Marucci | R$ 3.000,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO FATURA INTER - Débito Automático Fatura Cartão Inter | R$ -8.923,54 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Bracar Com De Veiculos Ltda | R$ 640,00 | ||
| 2025-10-10 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -305,00 | ||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -38,97 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -99,90 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CONDOMINIO HOTEL RESIDENCIAL AGUAS DE CACHOEIRA | R$ -1.451,89 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.300,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CELESC DISTRIBUICAO SA | R$ -121,80 | ||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | BarataoDasTi-CT | R$ -165,00 | ||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 01/11 | R$ -62,31 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :78414067-Antonio Luiz Rosa | R$ -2.800,00 | ||
| 2025-10-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CONDOMINIO HOTEL RESIDENCIAL AGUAS DE CACHOEIRA | R$ -1.408,03 | ||
| 2025-10-09 | CC Itau LB | la-brume | MADEIREIRA N-CT A 02/06 | R$ -780,86 | ||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Maria Jose Marucci | R$ 2.600,00 | ||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.500,00 | ||
| 2025-10-09 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.100,00 | ||
| 2025-10-09 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 293155682 ALEX PETKOVICZ | R$ -320,00 | ||
| 2025-10-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 2PRODUTO SERRA BRA | R$ -173,62 | ||
| 2025-10-09 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 02/10 | R$ -85,01 | ||
| 2025-10-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,02 | ||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Aline Moreira De Oliveira | R$ 578,00 | ||
| 2025-10-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.400,00 | ||
| 2025-10-09 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -3.400,00 | ||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Crédito domicílio cartão - Cartão De Crédito - Cielo | R$ 199,80 | ||
| 2025-10-08 | Nubank Ultraviolet | cpf-evandro | Pagamento recebido | R$ 21.007,51 | ||
| 2025-10-08 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -14.000,00 | ||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Flavio Goncalves Dos Santos | R$ -654,55 | ||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -6.000,00 | ||
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| 2025-10-08 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -11.200,00 | ||
| 2025-10-08 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 14.000,00 | ||
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| 2025-10-07 | Ajustes | familia | Mão de Obra João Pedro para fazer tampo de mesa e bau da Yuki | R$ -600,00 | ||
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