Categoria · (sem categoria) inbox de triagem · bulk-edit ativo
Total
R$ -97.050,86
2025-11-01 → 2025-11-30
Transações
276
Média
R$ -351,63
por tx
Fluxo mensal série deste recorte (ignora filtro de mês)
Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2025-11-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2025-11-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-11-29 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 620,28 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -478,10 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 3.047,58 | ||
| 2025-11-28 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 732,18 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.394,00 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.261,00 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -204,90 | ||
| 2025-11-28 | CC Itau LB | la-brume | LOJA DA MARI-CT | R$ -112,00 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2025-11-28 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA APARECIDA SANTOS | R$ 50,00 | ||
| 2025-11-28 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :71698674-W Santos Magalhaes Comercio E Servicos LTDA | R$ -299,83 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -888,00 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2025-11-28 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-11-28 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ 750,00 | ||
| 2025-11-28 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 144,74 | ||
| 2025-11-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -285,00 | ||
| 2025-11-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 4.475,62 | ||
| 2025-11-27 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.082,56 | ||
| 2025-11-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | ||
| 2025-11-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -440,10 | ||
| 2025-11-27 | Itau | cpf-evandro | FATURA PAGA SAMS ITAU GO | R$ -4.475,62 | ||
| 2025-11-27 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*SOFTINOX | R$ -145,65 | ||
| 2025-11-27 | Itau | cpf-evandro | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,06 | ||
| 2025-11-27 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -6.000,00 | ||
| 2025-11-27 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SEFAZ SP DARE | R$ -183,59 | ||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | MP*ERICKCRUZ-CT | R$ -69,00 | ||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*5PRODUTOS | R$ -148,63 | ||
| 2025-11-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2025-11-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.278,75 | ||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS | R$ 0,25 | ||
| 2025-11-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - Belaniz Transportes E Turismo Ltda | R$ 453,00 | ||
| 2025-11-26 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.618,88 | ||
| 2025-11-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 01/06 | R$ -45,75 | ||
| 2025-11-25 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-11-25 | Nubank | cpf-evandro | VILLAS BOAS SIMOES IMOVEIS LTDA | R$ -2.000,00 | ||
| 2025-11-25 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 374,57 | ||
| 2025-11-25 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-11-25 | Caixa | cpf-evandro | DEBITO PRESTACAO HAB | R$ -3.519,14 | ||
| 2025-11-25 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -250,00 | ||
| 2025-11-25 | CC Itau LB | la-brume | PADARIA JAGU-CT E | R$ -24,00 | ||
| 2025-11-25 | Nubank | cpf-evandro | VILLAS BOAS SIMOES IMOVEIS LTDA | R$ -4.894,81 | ||
| 2025-11-25 | Inter | la-brume | Pix recebido - Natalia Silveira Marcondes | R$ 50,00 | ||
| 2025-11-25 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.798,09 | ||
| 2025-11-25 | Inter | la-brume | Pix recebido - Specialized Brasil Comercio De Bicicletas Ltda | R$ 1.360,00 | ||
| 2025-11-24 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -24.000,00 | ||
| 2025-11-24 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Diogo da Rosa Moreira | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-24 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-24 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 875,42 | ||
| 2025-11-24 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 9PRODUTO CAMACARI BRA | R$ -362,11 | ||
| 2025-11-24 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -1.800,00 | ||
| 2025-11-24 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.515,70 | ||
| 2025-11-24 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.500,00 | ||
| 2025-11-24 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.700,00 | ||
| 2025-11-24 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 4.500,00 | ||
| 2025-11-24 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -3.600,00 | ||
| 2025-11-24 | Caixa | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 3.600,00 | ||
| 2025-11-24 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -3.700,00 | ||
| 2025-11-23 | Nubank | cpf-evandro | 405.023.508-06 | R$ 120,00 | ||
| 2025-11-22 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-22 | Itau | la-brume | BUSINESS 6202-5787 | R$ -6.678,22 | ||
| 2025-11-22 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-11-22 | Nubank | cpf-evandro | 401.837.931-53 | R$ 60,00 | ||
| 2025-11-22 | Nubank | cpf-evandro | 012.864.698-56 | R$ 120,00 | ||
| 2025-11-22 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 804,50 | ||
| 2025-11-22 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -94,36 | ||
| 2025-11-22 | Nubank | cpf-evandro | Luis Carlos Marucci | R$ 120,00 | ||
| 2025-11-22 | CC Itau LB | la-brume | SANTOS MAGAL-CT EIREL | R$ -59,98 | ||
| 2025-11-22 | Nubank | cpf-evandro | 357.567.978-90 | R$ 120,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.800,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.030,66 | ||
| 2025-11-21 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 335,23 | ||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 900,00 | ||
| 2025-11-21 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -900,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -2.765,99 | ||
| 2025-11-21 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.600,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Maria Jose Marucci | R$ 1.800,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 9.600,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -827,12 | ||
| 2025-11-21 | Inter | evandro-individual | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 100,00 | ||
| 2025-11-21 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -3.338,32 | ||
| 2025-11-21 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -13.490,40 | ||
| 2025-11-21 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 4.800,00 | ||
| 2025-11-21 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 573,69 | ||
| 2025-11-21 | Caixa | cpf-evandro | MENSALIDADE CESTA SERVICO | R$ -16,00 | ||
| 2025-11-20 | Itau | la-brume | PIX TRANSF EVANDRO20/11 | R$ 4.200,00 | ||
| 2025-11-20 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -8.000,00 | ||
| 2025-11-20 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 771,30 | ||
| 2025-11-20 | CC Itau LB | la-brume | Pagamento recebido | R$ 6.678,22 | ||
| 2025-11-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE02/04 | R$ -71,79 | ||
| 2025-11-20 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-La Brume Pousada LTDA | R$ -4.200,00 | ||
| 2025-11-19 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-11-19 | Nubank | cpf-evandro | EDIFICIO PALAZZO IMPERIALE | R$ -2.299,27 | ||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2025-11-19 | CC Itau LB | la-brume | KARINA SILVA-CT | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-19 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | ||
| 2025-11-19 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Horacio Andre Ribeiro | R$ -50,00 | ||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -756,00 | ||
| 2025-11-19 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.968,27 | ||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | ||
| 2025-11-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -906,27 | ||
| 2025-11-19 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 658,69 | ||
| 2025-11-18 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -28,05 | ||
| 2025-11-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 142,79 | ||
| 2025-11-18 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-11-18 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-11-18 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.497,96 | ||
| 2025-11-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -9.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-11-18 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 3.000,00 | ||
| 2025-11-18 | Nubank | cpf-evandro | EDUARDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ -2.190,00 | ||
| 2025-11-18 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -7.000,00 | ||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -160,47 | ||
| 2025-11-17 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*PCOSTORE | R$ 108,88 | ||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.617,80 | ||
| 2025-11-17 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 3.250,98 | ||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2025-11-17 | Itau | la-brume | SISPAG PIX QR-CODE | R$ -1.048,62 | ||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.088,22 | ||
| 2025-11-17 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-11-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -421,02 | ||
| 2025-11-15 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-15 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.146,99 | ||
| 2025-11-15 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Maiquel Ortiz Toniaso | R$ -100,00 | ||
| 2025-11-14 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.168,71 | ||
| 2025-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2025-11-14 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-11-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2025-11-14 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.270,23 | ||
| 2025-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -162,50 | ||
| 2025-11-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -901,71 | ||
| 2025-11-13 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 400,59 | ||
| 2025-11-13 | CC Inter | cpf-evandro | ZP OFICINA DO AQUECED Florianopolis SC | R$ -1.038,50 | ||
| 2025-11-13 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.100,26 | ||
| 2025-11-13 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2025-11-13 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -37,00 | ||
| 2025-11-13 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 307,49 | ||
| 2025-11-13 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*TLJTDOBRAS | R$ 199,98 | ||
| 2025-11-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2025-11-12 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 72,18 | ||
| 2025-11-12 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -78,90 | ||
| 2025-11-12 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.500,00 | ||
| 2025-11-12 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 2.200,00 | ||
| 2025-11-12 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 4.017,21 | ||
| 2025-11-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | R$ -2.021,30 | ||
| 2025-11-12 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 978,44 | ||
| 2025-11-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2025-11-12 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-11-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -170,30 | ||
| 2025-11-11 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 828,95 | ||
| 2025-11-11 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-11-11 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.900,00 | ||
| 2025-11-11 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -486,22 | ||
| 2025-11-10 | Itau | cpf-evandro | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,10 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 04/10 | R$ -101,66 | ||
| 2025-11-10 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 100,00 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 02/06 | R$ -43,21 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Miabel Penas e Plumas LTDA | R$ -1.526,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -215,40 | ||
| 2025-11-10 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -1.000,00 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MADEIREIRA N-CT A 03/06 | R$ -780,86 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CONDOMINIO HOTEL RESIDENCIAL AGUAS DE CACHOEIRA | R$ -1.505,90 | ||
| 2025-11-10 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 488,88 | ||
| 2025-11-10 | Nubank | cpf-evandro | Pagamento de fatura | R$ -17.087,49 | ||
| 2025-11-10 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -15.000,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 1.632,63 | ||
| 2025-11-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -52,41 | ||
| 2025-11-10 | Itau | cpf-evandro | DA VIVO-PR/SC 311689068 | R$ -305,48 | ||
| 2025-11-10 | Itau | la-brume | PIX TRANSF CIELO S10/11 | R$ 11.720,56 | ||
| 2025-11-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.400,00 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA02/03 | R$ -42,00 | ||
| 2025-11-10 | Itau | cpf-evandro | DA VIVO-PR/SC 322647974 | R$ -48,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -196,63 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -100,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -6.000,00 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 03/10 | R$ -85,01 | ||
| 2025-11-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -803,58 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 15.000,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CELESC DISTRIBUICAO S.A | R$ -109,36 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -4.538,49 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Mayara Bonassi Santos | R$ 654,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -99,90 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CONDOMINIO HOTEL RESIDENCIAL AGUAS DE CACHOEIRA | R$ -1.409,60 | ||
| 2025-11-10 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.674,80 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :08561701-LA BRUME POUSADA LTDA | R$ 2.300,00 | ||
| 2025-11-10 | CC Inter | cpf-evandro | PAGTO DEBITO AUTOMATICO | R$ 6.625,33 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO02/04 | R$ -34,74 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME02/12 | R$ -93,41 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.000,00 | ||
| 2025-11-10 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 19.000,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -99,90 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO FATURA INTER - Débito Automático Fatura Cartão Inter | R$ -6.625,33 | ||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 02/11 | R$ -62,31 | ||
| 2025-11-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -17.200,00 | ||
| 2025-11-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CELESC DISTRIBUICAO S.A | R$ -143,63 | ||
| 2025-11-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Soares Peres | R$ 180,00 | ||
| 2025-11-08 | CC Inter | cpf-evandro | TRAILLER 3F SAO JOSE DOS BRA | R$ -15,00 | ||
| 2025-11-08 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 294,38 | ||
| 2025-11-07 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 12,07 | ||
| 2025-11-07 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Maiquel Ortiz Toniaso | R$ -500,00 | ||
| 2025-11-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.583,70 | ||
| 2025-11-07 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.400,00 | ||
| 2025-11-07 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Benedito Alves Claudino | R$ -300,00 | ||
| 2025-11-07 | Nubank | cpf-evandro | PRECMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ -1.775,00 | ||
| 2025-11-07 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.200,00 | ||
| 2025-11-07 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.265,67 | ||
| 2025-11-07 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-07 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 800,00 | ||
| 2025-11-07 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -473,40 | ||
| 2025-11-07 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :19540550-Elaine Young Morais | R$ -371,00 | ||
| 2025-11-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 5.020,22 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.757,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.150,00 | ||
| 2025-11-06 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.451,15 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.700,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -826,00 | ||
| 2025-11-06 | Nubank | cpf-evandro | 221.633.908-37 | R$ -178,00 | ||
| 2025-11-06 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -1.700,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 1.500,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Maiquel Ortiz Toniaso | R$ -200,00 | ||
| 2025-11-06 | Nubank | cpf-evandro | GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -284,79 | ||
| 2025-11-06 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,06 | ||
| 2025-11-06 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -383,69 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.792,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -549,55 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -786,22 | ||
| 2025-11-06 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :31872495-Antonio Silvio Barbosa | R$ -340,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -1.645,00 | ||
| 2025-11-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -2.274,00 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2025-11-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2025-11-05 | Itau | la-brume | TAR PLANO ADAPT 1 10/25 | R$ -159,00 | ||
| 2025-11-05 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.928,04 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 11.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -5.407,27 | ||
| 2025-11-05 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 188,75 | ||
| 2025-11-05 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Maiquel Ortiz Toniaso | R$ -42,00 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Amanda Cordeiro Ribeiro | R$ 497,00 | ||
| 2025-11-05 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -1.327,94 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -3.369,12 | ||
| 2025-11-05 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -11.000,00 | ||
| 2025-11-05 | Nubank | cpf-evandro | 021.605.318-80 | R$ 460,00 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Amanda Cordeiro Ribeiro | R$ 112,00 | ||
| 2025-11-05 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Maiquel Ortiz Toniaso | R$ -50,00 | ||
| 2025-11-05 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 1.138,39 | ||
| 2025-11-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | ||
| 2025-11-04 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - INFINITY TRINITY TOWER | R$ -659,50 | ||
| 2025-11-04 | CC Itau LB | la-brume | ZeBiaDecorac-CT | R$ -108,00 | ||
| 2025-11-04 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2025-11-04 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 211,57 | ||
| 2025-11-04 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-11-04 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Joao Pedro Silva de Faria | R$ -70,00 | ||
| 2025-11-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.910,61 | ||
| 2025-11-03 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 5.089,20 | ||
| 2025-11-03 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -16.000,00 | ||
| 2025-11-03 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*PCOSTORE | R$ -217,76 | ||
| 2025-11-03 | CC Itau LB | la-brume | DaianeAcesso-CT | R$ -135,00 | ||
| 2025-11-03 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-11-03 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*PCOSTORE | R$ -217,76 | ||
| 2025-11-03 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :90400888-Mercole Comercial LTDA | R$ -745,00 | ||
| 2025-11-02 | Pagbank | la-brume | Remuneracao (ajuste manual user) | R$ 0,02 | ||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Judic Lica | R$ 196,00 | ||
| 2025-11-02 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -7.000,00 | ||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Aline Ap Goncalves Da Silva | R$ 449,00 | ||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Debora Barcelos Omori | R$ 160,00 | ||
| 2025-11-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-11-01 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -202,78 | ||
| 2025-11-01 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 591,33 | ||
| 2025-11-01 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ 90,12 |