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R$ -85.438,93
2025-12-01 → 2025-12-31
Transações
268
Média
R$ -318,80
por tx
Fluxo mensal série deste recorte (ignora filtro de mês)
Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.842,44 | ||
| 2025-12-31 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-12-31 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -45.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Inter | casa-wald | Pix recebido devolvido - Evandro Augusto Marucci | R$ 23.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 567,83 | ||
| 2025-12-31 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -23.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -230,31 | ||
| 2025-12-30 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 103,98 | ||
| 2025-12-30 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 813,74 | ||
| 2025-12-30 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -7.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-12-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2025-12-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.823,52 | ||
| 2025-12-29 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 3.802,67 | ||
| 2025-12-29 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 144,74 | ||
| 2025-12-29 | CC Itau LB | la-brume | PAPELARIA OY-CT | R$ -50,30 | ||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2025-12-29 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 3.163,73 | ||
| 2025-12-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.000,00 | ||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.158,06 | ||
| 2025-12-29 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 123,85 | ||
| 2025-12-27 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 371,63 | ||
| 2025-12-27 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.552,92 | ||
| 2025-12-27 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-12-27 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -200,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*ELETROUTIL | R$ -39,90 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -4.000,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Itau LB | la-brume | JOSE B F BRI-CT | R$ -69,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.140,55 | ||
| 2025-12-26 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -65,00 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 303,73 | ||
| 2025-12-26 | Caixa | cpf-evandro | DEBITO PRESTACAO HAB | R$ -3.517,90 | ||
| 2025-12-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD2809751026 | R$ 29,38 | ||
| 2025-12-25 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 557,82 | ||
| 2025-12-24 | Pagbank | la-brume | Remuneracao (ajuste manual user) | R$ 0,13 | ||
| 2025-12-24 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -44,90 | ||
| 2025-12-24 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Amazon Br | R$ -68,02 | ||
| 2025-12-24 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-24 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.952,57 | ||
| 2025-12-24 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 875,38 | ||
| 2025-12-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-12-23 | Caixa | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 3.600,00 | ||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ 0,01 | ||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCA01/02 | R$ -21,63 | ||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | NOVA SENSACA-CT | R$ -52,99 | ||
| 2025-12-23 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -3.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 394,62 | ||
| 2025-12-23 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -3.600,00 | ||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | SERRA DOS PI-CT | R$ -51,59 | ||
| 2025-12-23 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 583,20 | ||
| 2025-12-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.772,07 | ||
| 2025-12-23 | Itau | la-brume | BUSINESS 6202-5787 | R$ -3.492,55 | ||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRODUTOS | R$ -209,39 | ||
| 2025-12-22 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -5.000,00 | ||
| 2025-12-22 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | ||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 6.000,00 | ||
| 2025-12-22 | Caixa | cpf-evandro | MENSALIDADE CESTA SERVICO | R$ -16,00 | ||
| 2025-12-22 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 86,33 | ||
| 2025-12-22 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -2.839,33 | ||
| 2025-12-22 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Evandro Augusto Marucci | R$ -3.500,00 | ||
| 2025-12-22 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.630,28 | ||
| 2025-12-22 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -3.389,17 | ||
| 2025-12-22 | CC Itau LB | la-brume | SUPERMERCADO-CT IMO CA | R$ -61,18 | ||
| 2025-12-22 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.300,00 | ||
| 2025-12-22 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -827,12 | ||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.300,00 | ||
| 2025-12-22 | CC Itau LB | la-brume | Pagamento recebido | R$ 3.492,55 | ||
| 2025-12-22 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -9.448,33 | ||
| 2025-12-22 | Nubank | cpf-evandro | GROWTH SUPPLEMENTS - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ -425,88 | ||
| 2025-12-22 | Caixa | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 3.500,00 | ||
| 2025-12-22 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 5.000,00 | ||
| 2025-12-21 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -250,00 | ||
| 2025-12-21 | CC Itau LB | la-brume | SUPERMERCADO-CT O | R$ -44,86 | ||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA02/03 | R$ -42,00 | ||
| 2025-12-20 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 250,85 | ||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME02/12 | R$ -93,41 | ||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 02/11 | R$ -62,31 | ||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 02/06 | R$ -43,21 | ||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE03/04 | R$ -71,79 | ||
| 2025-12-20 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :90400888-AUTOGAS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -745,00 | ||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO02/04 | R$ -34,74 | ||
| 2025-12-19 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Benedito Alves Claudino | R$ -300,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.197,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - La Brume Pousada Ltda | R$ -3.400,00 | ||
| 2025-12-19 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.551,81 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.091,00 | ||
| 2025-12-19 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.374,52 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -769,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.462,73 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -928,50 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -403,00 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -172,44 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -822,07 | ||
| 2025-12-19 | Itau | la-brume | PIX TRANSF LA BRUM19/12 | R$ 3.400,00 | ||
| 2025-12-19 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -3.000,00 | ||
| 2025-12-19 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,05 | ||
| 2025-12-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -799,00 | ||
| 2025-12-18 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -10.000,00 | ||
| 2025-12-18 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.221,59 | ||
| 2025-12-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2025-12-18 | Nubank | cpf-evandro | PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ -9.398,22 | ||
| 2025-12-18 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -529,82 | ||
| 2025-12-18 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Elaine Young Morais | R$ -55,00 | ||
| 2025-12-18 | Itau | la-brume | SISPAG PIX QR-CODE | R$ -1.586,59 | ||
| 2025-12-18 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 10.000,00 | ||
| 2025-12-18 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -37,00 | ||
| 2025-12-18 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -400,00 | ||
| 2025-12-18 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 501,74 | ||
| 2025-12-17 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-12-17 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 634,51 | ||
| 2025-12-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -1.218,40 | ||
| 2025-12-17 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 68105819 THIAGO LINS | R$ -100,00 | ||
| 2025-12-17 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.992,42 | ||
| 2025-12-17 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -65,97 | ||
| 2025-12-16 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -89,97 | ||
| 2025-12-16 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -22,22 | ||
| 2025-12-16 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.560,82 | ||
| 2025-12-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jessica Cazarin Zaniboni | R$ 674,00 | ||
| 2025-12-16 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -48,38 | ||
| 2025-12-16 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.305,86 | ||
| 2025-12-15 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 764,27 | ||
| 2025-12-15 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-15 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 72,18 | ||
| 2025-12-15 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 307,49 | ||
| 2025-12-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2025-12-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -224,00 | ||
| 2025-12-15 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 500,00 | ||
| 2025-12-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -162,50 | ||
| 2025-12-15 | Nubank | cpf-evandro | DANILO ELIEZER LIMA GARCIA 41986181863 | R$ -380,00 | ||
| 2025-12-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2025-12-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2025-12-13 | CC Inter | cpf-evandro | ZP OFICINA DO AQUECED Florianopolis SC | R$ -1.038,50 | ||
| 2025-12-13 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 778,69 | ||
| 2025-12-12 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Mauricio Leira Avelino | R$ -600,00 | ||
| 2025-12-12 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - M C Contabilidade | R$ -803,58 | ||
| 2025-12-12 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -3.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Diogo da Rosa Moreira | R$ -120,00 | ||
| 2025-12-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | ||
| 2025-12-12 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :19540550-Elaine Young Morais | R$ -316,00 | ||
| 2025-12-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2025-12-11 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.810,40 | ||
| 2025-12-11 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -9.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -400,00 | ||
| 2025-12-11 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.000,00 | ||
| 2025-12-11 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.265,56 | ||
| 2025-12-11 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 376,13 | ||
| 2025-12-11 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.728,04 | ||
| 2025-12-11 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -1.000,00 | ||
| 2025-12-11 | CC Itau LB | la-brume | NELSON ALVAR-CT 97666 | R$ -400,00 | ||
| 2025-12-11 | CC Itau LB | la-brume | C V DOS SANT-CT 01/02 | R$ -80,00 | ||
| 2025-12-10 | Itau | cpf-evandro | DA VIVO-PR/SC 311689068 | R$ -306,00 | ||
| 2025-12-10 | Nubank | cpf-evandro | CONDOMINIO AQUARIUS RESIDENCE RESORT | R$ -1.466,40 | ||
| 2025-12-10 | Itau | cpf-evandro | DA VIVO-PR/SC 322647974 | R$ -48,00 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CELESC DISTRIBUICAO S.A | R$ -79,20 | ||
| 2025-12-10 | CC Inter | cpf-evandro | PAGTO DEBITO AUTOMATICO | R$ 6.040,03 | ||
| 2025-12-10 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 740,46 | ||
| 2025-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -170,76 | ||
| 2025-12-10 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2025-12-10 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2025-12-10 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 119,31 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO03/04 | R$ -34,74 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CELESC DISTRIBUICAO S.A | R$ -130,23 | ||
| 2025-12-10 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.867,69 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CONDOMINIO HOTEL RESIDENCIAL AGUAS DE CACHOEIRA | R$ -1.468,67 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 02/06 | R$ -45,75 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME03/12 | R$ -93,41 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -99,90 | ||
| 2025-12-10 | Itau | la-brume | PARCELA GIRO 01/48 | R$ -4.127,84 | ||
| 2025-12-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -3.088,44 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -99,90 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -350,00 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO FATURA INTER - Débito Automático Fatura Cartão Inter | R$ -6.040,03 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA03/03 | R$ -42,00 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MADEIREIRA N-CT A 04/06 | R$ -780,86 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 05/10 | R$ -101,66 | ||
| 2025-12-10 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - CONDOMINIO HOTEL RESIDENCIAL AGUAS DE CACHOEIRA | R$ -1.410,16 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 04/10 | R$ -85,01 | ||
| 2025-12-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 03/11 | R$ -62,31 | ||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 03/06 | R$ -43,21 | ||
| 2025-12-10 | Itau | cpf-evandro | EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ 350,00 | ||
| 2025-12-10 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 1.500,00 | ||
| 2025-12-09 | Inter | cpf-evandro | TED RECEBIDA - 341 910 19645 PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S A | R$ 49.782,08 | ||
| 2025-12-09 | Inter | cpf-evandro | TED RECEBIDA - 341 910 19645 PORTO SEGURO CAPITALIZACAO S A | R$ 511,12 | ||
| 2025-12-09 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-Horacio Andre Ribeiro | R$ -700,00 | ||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sandra Aparecida Jesus De Castro | R$ -100,00 | ||
| 2025-12-09 | Nubank | cpf-evandro | Pagamento de fatura | R$ -16.757,38 | ||
| 2025-12-09 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2025-12-09 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 500,00 | ||
| 2025-12-09 | Nubank | cpf-evandro | BERCARIO E ESCOLA NARIZINHO ARREBITADO LTDA | R$ -1.988,00 | ||
| 2025-12-09 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 252,09 | ||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Ketlen Alexandre Sa Silva | R$ 180,00 | ||
| 2025-12-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2025-12-09 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 488,88 | ||
| 2025-12-09 | Nubank | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 17.000,00 | ||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -771,00 | ||
| 2025-12-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cintya Carolina Duarte Hilario | R$ 30,00 | ||
| 2025-12-08 | Nubank | cpf-evandro | MARQUES & COLIM BARBER SHOP LTDA | R$ -249,90 | ||
| 2025-12-08 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 443,59 | ||
| 2025-12-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -178,20 | ||
| 2025-12-08 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT | R$ -46,50 | ||
| 2025-12-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Olga Maria Interlandi Angelucci | R$ 1.418,00 | ||
| 2025-12-06 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,03 | ||
| 2025-12-06 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.098,35 | ||
| 2025-12-05 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.279,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.160,61 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -390,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -1.327,94 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -551,95 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -807,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.500,00 | ||
| 2025-12-05 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.594,97 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | ||
| 2025-12-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -488,10 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lucas Osses Do Prado | R$ -2.054,09 | ||
| 2025-12-05 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 211,57 | ||
| 2025-12-05 | Nubank | cpf-evandro | 021.605.318-80 | R$ 500,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.935,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE CONVENIO - Pagamento | R$ -383,69 | ||
| 2025-12-05 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :31872495-Antonio Silvio Barbosa | R$ -360,00 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -5.755,30 | ||
| 2025-12-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 6.499,52 | ||
| 2025-12-05 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.500,00 | ||
| 2025-12-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - Sthefany Alexandra Lisboa De Vasconcelos | R$ 200,00 | ||
| 2025-12-04 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 207,14 | ||
| 2025-12-04 | Inter | cpf-evandro | PAGAMENTO DE TITULO - INFINITY TRINITY TOWER | R$ -418,70 | ||
| 2025-12-04 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -200,00 | ||
| 2025-12-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -451,66 | ||
| 2025-12-04 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -8.000,00 | ||
| 2025-12-04 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.454,47 | ||
| 2025-12-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | ||
| 2025-12-03 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.802,58 | ||
| 2025-12-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - Claize De Senna Dos Santos | R$ 613,72 | ||
| 2025-12-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - Jose Caetano Alves Neto | R$ 800,00 | ||
| 2025-12-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.408,23 | ||
| 2025-12-03 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-12-03 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -37,00 | ||
| 2025-12-03 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-12-03 | Itau | la-brume | TAR PLANO ADAPT 1 11/25 | R$ -159,00 | ||
| 2025-12-03 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 778,98 | ||
| 2025-12-02 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA APARECIDA SANTOS | R$ 43,04 | ||
| 2025-12-02 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -43,04 | ||
| 2025-12-02 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -9.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.194,83 | ||
| 2025-12-02 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA POTASSO GERGYE | R$ 38,94 | ||
| 2025-12-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 9.000,00 | ||
| 2025-12-02 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 748,36 | ||
| 2025-12-02 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -38,94 | ||
| 2025-12-01 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 3.850,74 | ||
| 2025-12-01 | Inter | la-brume | Pix recebido - Talita Ramos Ribeiro Dos Reis | R$ 220,00 | ||
| 2025-12-01 | Inter | cpf-evandro | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA POTASSO GERGYE | R$ 50,00 | ||
| 2025-12-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2025-12-01 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 103,98 |