Categoria · (sem categoria) inbox de triagem · bulk-edit ativo
Total
R$ -53.961,29
2026-01-01 → 2026-01-30
Transações
175
Média
R$ -308,35
por tx
Fluxo mensal série deste recorte (ignora filtro de mês)
Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2026-01-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2026-01-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2026-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 731,53 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.100,00 | ||
| 2026-01-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.979,32 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 103,98 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.292,27 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.414,78 | ||
| 2026-01-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.100,00 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT APR | R$ 0,01 | ||
| 2026-01-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 599,20 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 144,74 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.200,74 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 320,98 | ||
| 2026-01-27 | Mercado Pago | cpf-evandro | Pix enviado Amanda da Silva | R$ -300,00 | ||
| 2026-01-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 3.814,59 | ||
| 2026-01-27 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.283,95 | ||
| 2026-01-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-01-26 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 303,71 | ||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -382,40 | ||
| 2026-01-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.263,44 | ||
| 2026-01-26 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.500,00 | ||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.500,00 | ||
| 2026-01-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.157,42 | ||
| 2026-01-24 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 685,61 | ||
| 2026-01-24 | Inter | la-brume | Pix recebido - Carolina Lima Pereira | R$ 400,00 | ||
| 2026-01-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 720,00 | ||
| 2026-01-23 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -720,00 | ||
| 2026-01-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.812,40 | ||
| 2026-01-23 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 59,78 | ||
| 2026-01-23 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2026-01-22 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 290,49 | ||
| 2026-01-22 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 394,58 | ||
| 2026-01-22 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2026-01-22 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -1.400,00 | ||
| 2026-01-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.400,00 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,04 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.569,17 | ||
| 2026-01-21 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -19.000,00 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | PIX TRANSF EVANDRO21/01 | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-21 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -75,14 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | BUSINESS 6202-5787 | R$ -4.424,52 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.194,29 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | Pagamento recebido | R$ 4.424,52 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/01 - Rms 0372 | R$ 319,82 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | SISPAG PIX QR-CODE | R$ -1.323,49 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 758,70 | ||
| 2026-01-20 | Inter | evandro-individual | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 5.500,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME03/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | JIM.COM MARI-CT IZ RABE | R$ -255,30 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/03 - Rms 0372 | R$ 1.330,10 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE04/04 | R$ -71,79 | ||
| 2026-01-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -3.882,06 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -8.293,61 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA03/03 | R$ -42,00 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -6.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -577,85 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/02 - Rms 0372 | R$ 1.042,46 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -1.361,92 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO03/04 | R$ -34,74 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 113,76 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 03/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 200,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 3.500,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 02/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 03/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -8.511,67 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -590,80 | ||
| 2026-01-19 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -30.000,00 | ||
| 2026-01-19 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -45,56 | ||
| 2026-01-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Dan Rocha Guim Nogueira | R$ 757,26 | ||
| 2026-01-19 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.073,10 | ||
| 2026-01-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - Tamara Mikaelly Da Silva | R$ 300,00 | ||
| 2026-01-17 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.681,76 | ||
| 2026-01-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -22,78 | ||
| 2026-01-16 | CC Itau LB | la-brume | FERNANDO JOS-CT UBART | R$ -150,00 | ||
| 2026-01-16 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 320,55 | ||
| 2026-01-15 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 617,56 | ||
| 2026-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -970,82 | ||
| 2026-01-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EQUIPOOLS | R$ -596,09 | ||
| 2026-01-15 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2026-01-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*8PRODUTOS | R$ -543,46 | ||
| 2026-01-14 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.943,02 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -136,00 | ||
| 2026-01-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -1.123,14 | ||
| 2026-01-14 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 348,75 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.598,20 | ||
| 2026-01-14 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -4.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 4.600,00 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-01-13 | CC Itau LB | la-brume | JOSE B F BRI-CT | R$ -147,80 | ||
| 2026-01-13 | CC Inter | cpf-evandro | ZP *OFICINA DO AQUECED Florianopolis SC | R$ -1.038,50 | ||
| 2026-01-13 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -370,63 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Boleto Bercario Narizinho | R$ -2.356,20 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Boleto Bercario Narizinho | R$ -2.485,15 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Pix recebido Inter (Evandro) | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Boleto Condominio Aquarius Residence | R$ -1.515,86 | ||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -3.063,21 | ||
| 2026-01-12 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -520,00 | ||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2026-01-12 | CC Itau LB | la-brume | MEGABYTE INF-CT TICA | R$ -165,00 | ||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - Dirley Geraldo Fernandes | R$ 12,00 | ||
| 2026-01-12 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 356,72 | ||
| 2026-01-12 | CC Itau LB | la-brume | CASA DAS FER-CT NS | R$ -47,60 | ||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -162,88 | ||
| 2026-01-11 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cristiane Palu De Jesus | R$ 52,00 | ||
| 2026-01-10 | Nubank | cpf-evandro | Pix enviado Boi de Ouro Carne Nobre | R$ -153,70 | ||
| 2026-01-10 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 114,25 | ||
| 2026-01-09 | Nubank | cpf-evandro | Pagamento de fatura | R$ -19.086,53 | ||
| 2026-01-09 | Nubank | cpf-evandro | Pix recebido Inter (Evandro) | R$ 20.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luiz Carlos Juvencio | R$ 655,00 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | PARCELA GIRO 02/48 | R$ -4.173,59 | ||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | PIX TRANSF EVANDRO09/01 | R$ 2.000,00 | ||
| 2026-01-09 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -17,00 | ||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Adriana Aparecida Lipi Bardelli | R$ 505,00 | ||
| 2026-01-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 85,14 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 340,89 | ||
| 2026-01-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2026-01-08 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 876,26 | ||
| 2026-01-08 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 131,64 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -542,10 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.083,00 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.363,00 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.555,00 | ||
| 2026-01-07 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.046,74 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.692,00 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-07 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 160,58 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.583,52 | ||
| 2026-01-07 | CC Itau LB | la-brume | META ILUMINA-CT | R$ -40,68 | ||
| 2026-01-06 | Nubank | cpf-evandro | Pix enviado Marlon Diogo Silva | R$ -300,00 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,04 | ||
| 2026-01-06 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | IOF | R$ -0,11 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | TAR PLANO ADAPT 1 12/25 | R$ -159,00 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 507,00 | ||
| 2026-01-05 | Nubank | cpf-evandro | Pix recebido Helena Tieco Kawatoko Ozaki | R$ 500,00 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ 43,25 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -571,12 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -15,30 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -44,98 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MP*FLORICULT-CT SPACOVE | R$ -20,00 | ||
| 2026-01-05 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 539,08 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -187,82 | ||
| 2026-01-05 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -68,74 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -669,12 | ||
| 2026-01-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.840,27 | ||
| 2026-01-04 | Pagbank | la-brume | Remuneracao (ajuste manual user) | R$ 0,02 | ||
| 2026-01-03 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT | R$ -25,00 | ||
| 2026-01-03 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.098,81 | ||
| 2026-01-02 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -129,90 | ||
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