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R$ -129.432,95
2026-02-02 → 2026-02-28
Transações
95
Média
R$ -1.362,45
por tx
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Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2026-02-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2026-02-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 2.237,86 | ||
| 2026-02-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Thaina Oliveira Pirolla | R$ 28,00 | ||
| 2026-02-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Viacao Na Montanha Ltda | R$ -205,00 | ||
| 2026-02-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2026-02-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-02-26 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2026-02-25 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.157,42 | ||
| 2026-02-25 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | R$ -375,00 | ||
| 2026-02-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Viacao Na Montanha Ltda | R$ -114,80 | ||
| 2026-02-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -2.229,31 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*RPDISTRI (estorno) | R$ 0,01 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINIMPOR (estorno) | R$ 0,02 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS (estorno) | R$ 0,09 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAILS (estorno) | R$ 0,04 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRODUT (estorno) | R$ 0,08 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRODUT (estorno) | R$ 0,02 | ||
| 2026-02-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Diogo De Oliveira De Paula | R$ 8,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCA02/02 | R$ -21,63 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 04/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -392,00 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.037,78 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -699,23 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-02-20 | Inter | evandro-individual | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 11.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO04/04 | R$ -34,74 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 04/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -4.186,97 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 9.000,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME04/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | C V DOS SANT-CT 02/02 | R$ -80,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 03/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-02-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -4.392,87 | ||
| 2026-02-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -10.538,82 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -100,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Bruna Giancoli Milanes Kato | R$ 400,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Joao Pedro Reis Silva | R$ 623,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -300,00 | ||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -2.575,21 | ||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.688,00 | ||
| 2026-02-18 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -50.000,00 | ||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - Andre Formigari | R$ 163,59 | ||
| 2026-02-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -109,50 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.900,90 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -926,80 | ||
| 2026-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2026-02-10 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -565,50 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -170,57 | ||
| 2026-02-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -125,45 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Caroline Mascarenhas Nascimento | R$ 10,00 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Pagamento Fatura - LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.563,08 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Rodrigo Ferreira Da Silva | R$ -400,00 | ||
| 2026-02-10 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -50.000,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -700,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Nelson Luiz Machado Lamego | R$ 2.883,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 12.296,21 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rodrigo De Alcantara Melo | R$ 10,00 | ||
| 2026-02-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -3.396,65 | ||
| 2026-02-08 | Inter | la-brume | Pix recebido - Marcelly De Siqueira Pessoa | R$ 5,00 | ||
| 2026-02-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - William Cabral Camargo | R$ 360,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.074,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -3.486,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.049,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.915,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -658,66 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.281,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 4.936,43 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 9.951,45 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 25.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -17.695,36 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -71,42 | ||
| 2026-02-05 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -40.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | R$ -150,00 | ||
| 2026-02-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -769,49 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.303,55 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.600,00 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*RPDIS 01/02 | R$ -33,28 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINI 01/03 | R$ -33,95 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS 01/04 | R$ -107,41 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAIL 01/03 | R$ -51,58 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | BELCOMPANY FLORIAN 01/03 | R$ -274,00 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 01/05 | R$ -79,39 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 01/03 | R$ -29,21 | ||
| 2026-02-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Silverio Monte Ferreira De Lavor | R$ 187,00 |