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R$ -97.949,80
2026-03-02 → 2026-03-31
Transações
80
Média
R$ -1.224,37
por tx
Fluxo mensal série deste recorte (ignora filtro de mês)
Transações últimas 500
| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -1.026,46 | ||
| 2026-03-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2026-03-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 2.237,60 | ||
| 2026-03-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2026-03-27 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Giovana Stabile | R$ -100,00 | ||
| 2026-03-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-03-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2026-03-25 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-03-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -400,00 | ||
| 2026-03-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.883,39 | ||
| 2026-03-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Ricardo Aires Bento | R$ 6,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME05/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-03-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -14.891,92 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 05/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 4.036,68 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Saude | R$ -80,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -9.242,03 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -789,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - W Cabral Tecnologia | R$ -3.000,00 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 05/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -866,86 | ||
| 2026-03-20 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 04/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.137,35 | ||
| 2026-03-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -726,22 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.388,78 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DAVI SCODELER DE SOUZA | R$ -196,00 | ||
| 2026-03-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rone Cavalcante Barbosa | R$ 60,00 | ||
| 2026-03-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-03-13 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Recanto Dos Portoes | R$ -9.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -3.220,50 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -901,84 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ -240,00 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -136,00 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-03-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2026-03-10 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -15.000,00 | ||
| 2026-03-10 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -565,50 | ||
| 2026-03-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -147,80 | ||
| 2026-03-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2026-03-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Pagamento Fatura - LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.422,47 | ||
| 2026-03-09 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-03-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -1.163,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -102,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 399,92 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 3.301,07 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.718,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.803,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.030,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -243,95 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -659,42 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-03-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -73,21 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -4.646,48 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | R$ -375,00 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2026-03-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - Wellington José Dos Santos Junior | R$ 180,00 | ||
| 2026-03-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - Giovanni Soares Mancuso Silva | R$ 550,00 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -409,84 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.338,73 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rodrigo Barbosa Smarczevski | R$ 405,00 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.150,00 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*RPDIS 02/02 | R$ -33,28 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINI 02/03 | R$ -33,95 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS 02/04 | R$ -107,41 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAIL 02/03 | R$ -51,58 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | BELCOMPANY FLORIAN 02/03 | R$ -274,00 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 02/05 | R$ -79,39 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 02/03 | R$ -29,21 | ||
| 2026-03-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | R$ -2.021,30 |