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2018-01-14 → 2026-05-22
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| Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | CC Inter | cpf-evandro | PB*UBIQUITI PORTO ALEGRE BRA | R$ -1.166,33 | ||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME07/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 06/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 07/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-05-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-05-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-05-02 | SAMS ITAU GOLD MASTERCARD ZERO | Gn Grupo Neis 04/04 | R$ -107,41 | |||
| 2026-04-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -243,95 | ||
| 2026-04-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Engenharia Solucoes Saude E Seguranca Do Trabalho | R$ -135,00 | ||
| 2026-04-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 823,53 | ||
| 2026-04-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Laurinete Maria De Lima Da Rosa | R$ -198,00 | ||
| 2026-04-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Claudia Silva De Santana | R$ 40,00 | ||
| 2026-04-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Tatuape Estudio De Beleza E Estetica Ltda | R$ 20,00 | ||
| 2026-04-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-04-24 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.900,00 | ||
| 2026-04-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.592,51 | ||
| 2026-04-22 | CC Inter | cpf-evandro | PB UBIQUITI PORTO ALEGRE BRA | R$ -1.166,34 | ||
| 2026-04-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - Vitor Augusto De Oliveira | R$ 50,00 | ||
| 2026-04-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.400,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 3.043,63 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/01 - Rms 0375 | R$ 1.733,46 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 700,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -323,04 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/02 - Rms 0375 | R$ 176,91 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -839,12 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 1.500,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.849,94 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -975,19 | ||
| 2026-04-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -9.592,67 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -200,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Matheus Cristian Lima Soares | R$ -691,00 | ||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME06/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 06/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Kauane Jamile Candido | R$ -600,00 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -7.691,26 | ||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 06/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 05/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-04-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Sabrina Dantas De Morais | R$ 400,00 | ||
| 2026-04-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Recanto Dos Portoes | R$ -4.000,00 | ||
| 2026-04-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -15.000,00 | ||
| 2026-04-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -450,66 | ||
| 2026-04-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.600,00 | ||
| 2026-04-16 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Recanto Dos Portoes | R$ -2.500,00 | ||
| 2026-04-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.800,00 | ||
| 2026-04-15 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-04-15 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -905,05 | ||
| 2026-04-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - Lvi Odontologia | R$ 825,00 | ||
| 2026-04-15 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -162,50 | ||
| 2026-04-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-04-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - Thais Helena Batista Rossini | R$ 540,00 | ||
| 2026-04-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Kauane Jamile Candido | R$ -500,00 | ||
| 2026-04-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2026-04-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -3.133,80 | ||
| 2026-04-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - Thaine Reis Ribeiro | R$ 180,00 | ||
| 2026-04-11 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -102,16 | ||
| 2026-04-11 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -582,14 | ||
| 2026-04-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2026-04-10 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.000,00 | ||
| 2026-04-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -162,92 | ||
| 2026-04-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Pagamento Fatura - LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.144,30 | ||
| 2026-04-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-04-09 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | ||
| 2026-04-08 | Pagbank Evandro | cpf-evandro | Disponivel CREDITO VISA | R$ 993,39 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.515,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.708,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 4.396,38 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -666,32 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.068,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -428,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -358,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -380,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Matheus Cristian Lima Soares | R$ -555,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.899,00 | ||
| 2026-04-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 4.064,26 | ||
| 2026-04-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.206,56 | ||
| 2026-04-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Matheus Cristian Lima Soares | R$ -525,00 | ||
| 2026-04-06 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2026-04-06 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -73,20 | ||
| 2026-04-06 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -3.719,86 | ||
| 2026-04-06 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-04-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Vitoria De Aquino Santos De Oliveira | R$ 30,00 | ||
| 2026-04-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-04-04 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2026-04-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINI 03/03 | R$ -33,95 | ||
| 2026-04-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS 03/04 | R$ -107,41 | ||
| 2026-04-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAIL 03/03 | R$ -51,58 | ||
| 2026-04-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | BELCOMPANY FLORIAN 03/03 | R$ -274,00 | ||
| 2026-04-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 03/05 | R$ -79,39 | ||
| 2026-04-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 03/03 | R$ -29,21 | ||
| 2026-04-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Daiane Helena Silva Reis | R$ 245,00 | ||
| 2026-04-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.135,57 | ||
| 2026-04-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -227,79 | ||
| 2026-04-02 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-04-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -708,58 | ||
| 2026-03-31 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -1.026,46 | ||
| 2026-03-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2026-03-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 2.237,60 | ||
| 2026-03-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2026-03-27 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-03-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Giovana Stabile | R$ -100,00 | ||
| 2026-03-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-03-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2026-03-25 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-03-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -400,00 | ||
| 2026-03-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.883,39 | ||
| 2026-03-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Ricardo Aires Bento | R$ 6,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME05/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-03-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -14.891,92 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 05/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 4.036,68 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca Saude | R$ -80,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -9.242,03 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -789,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - W Cabral Tecnologia | R$ -3.000,00 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 05/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -866,86 | ||
| 2026-03-20 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 04/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-03-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.137,35 | ||
| 2026-03-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -726,22 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.388,78 | ||
| 2026-03-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DAVI SCODELER DE SOUZA | R$ -196,00 | ||
| 2026-03-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rone Cavalcante Barbosa | R$ 60,00 | ||
| 2026-03-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-03-13 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Recanto Dos Portoes | R$ -9.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -3.220,50 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -901,84 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ -240,00 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -136,00 | ||
| 2026-03-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-03-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2026-03-10 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -15.000,00 | ||
| 2026-03-10 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -565,50 | ||
| 2026-03-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -147,80 | ||
| 2026-03-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2026-03-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Pagamento Fatura - LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.422,47 | ||
| 2026-03-09 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -10.000,00 | ||
| 2026-03-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -1.163,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -102,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 399,92 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 3.301,07 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -2.718,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.803,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.030,00 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -243,95 | ||
| 2026-03-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -659,42 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-03-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -73,21 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -4.646,48 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | R$ -375,00 | ||
| 2026-03-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2026-03-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - Wellington José Dos Santos Junior | R$ 180,00 | ||
| 2026-03-04 | Inter | la-brume | Pix recebido - Giovanni Soares Mancuso Silva | R$ 550,00 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -409,84 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.338,73 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rodrigo Barbosa Smarczevski | R$ 405,00 | ||
| 2026-03-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -2.150,00 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*RPDIS 02/02 | R$ -33,28 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINI 02/03 | R$ -33,95 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS 02/04 | R$ -107,41 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAIL 02/03 | R$ -51,58 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | BELCOMPANY FLORIAN 02/03 | R$ -274,00 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 02/05 | R$ -79,39 | ||
| 2026-03-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 02/03 | R$ -29,21 | ||
| 2026-03-02 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | R$ -2.021,30 | ||
| 2026-02-28 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2026-02-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2026-02-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 2.237,86 | ||
| 2026-02-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Thaina Oliveira Pirolla | R$ 28,00 | ||
| 2026-02-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 10.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Viacao Na Montanha Ltda | R$ -205,00 | ||
| 2026-02-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2026-02-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-02-26 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2026-02-25 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.157,42 | ||
| 2026-02-25 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | R$ -375,00 | ||
| 2026-02-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Viacao Na Montanha Ltda | R$ -114,80 | ||
| 2026-02-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -2.229,31 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*RPDISTRI (estorno) | R$ 0,01 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINIMPOR (estorno) | R$ 0,02 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS (estorno) | R$ 0,09 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAILS (estorno) | R$ 0,04 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRODUT (estorno) | R$ 0,08 | ||
| 2026-02-21 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRODUT (estorno) | R$ 0,02 | ||
| 2026-02-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Diogo De Oliveira De Paula | R$ 8,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCA02/02 | R$ -21,63 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 04/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -392,00 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.037,78 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -699,23 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-02-20 | Inter | evandro-individual | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 11.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO04/04 | R$ -34,74 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 04/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -4.186,97 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 9.000,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME04/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | C V DOS SANT-CT 02/02 | R$ -80,00 | ||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 03/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-02-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -4.392,87 | ||
| 2026-02-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -10.538,82 | ||
| 2026-02-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -100,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Bruna Giancoli Milanes Kato | R$ 400,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Joao Pedro Reis Silva | R$ 623,00 | ||
| 2026-02-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -300,00 | ||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -2.575,21 | ||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.688,00 | ||
| 2026-02-18 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -50.000,00 | ||
| 2026-02-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - Andre Formigari | R$ 163,59 | ||
| 2026-02-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -109,50 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop | R$ -4.900,90 | ||
| 2026-02-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -926,80 | ||
| 2026-02-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
| 2026-02-10 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -565,50 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -170,57 | ||
| 2026-02-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -125,45 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando De Almeida Souza | R$ -1.200,00 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix recebido - Caroline Mascarenhas Nascimento | R$ 10,00 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Pagamento Fatura - LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.563,08 | ||
| 2026-02-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Rodrigo Ferreira Da Silva | R$ -400,00 | ||
| 2026-02-10 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -50.000,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Tereza Goncalves | R$ -700,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Nelson Luiz Machado Lamego | R$ 2.883,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada | R$ 12.296,21 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rodrigo De Alcantara Melo | R$ 10,00 | ||
| 2026-02-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-02-09 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -3.396,65 | ||
| 2026-02-08 | Inter | la-brume | Pix recebido - Marcelly De Siqueira Pessoa | R$ 5,00 | ||
| 2026-02-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - William Cabral Camargo | R$ 360,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.074,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -3.486,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -3.049,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -1.915,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Katleen Taleessa Dos Santos Moreira | R$ -658,66 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.281,00 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 4.936,43 | ||
| 2026-02-06 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 9.951,45 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 25.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -17.695,36 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -71,42 | ||
| 2026-02-05 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -40.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - JCA ENGENHARIA SOLUCOES SAUDE E SEGURANCA DO TRAB | R$ -150,00 | ||
| 2026-02-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -769,49 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.303,55 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.600,00 | ||
| 2026-02-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*RPDIS 01/02 | R$ -33,28 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *HUANGCHINI 01/03 | R$ -33,95 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | GN GRUPO NEIS 01/04 | R$ -107,41 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | SHOPEE *BRILIANAIL 01/03 | R$ -51,58 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | BELCOMPANY FLORIAN 01/03 | R$ -274,00 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 01/05 | R$ -79,39 | ||
| 2026-02-02 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*16PRO 01/03 | R$ -29,21 | ||
| 2026-02-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Silverio Monte Ferreira De Lavor | R$ 187,00 | ||
| 2026-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2026-01-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2026-01-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2026-01-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 731,53 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.100,00 | ||
| 2026-01-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -2.979,32 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 103,98 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.292,27 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.414,78 | ||
| 2026-01-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.100,00 | ||
| 2026-01-29 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT APR | R$ 0,01 | ||
| 2026-01-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 599,20 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 144,74 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.200,74 | ||
| 2026-01-28 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 320,98 | ||
| 2026-01-27 | Mercado Pago | cpf-evandro | Pix enviado Amanda da Silva | R$ -300,00 | ||
| 2026-01-27 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 3.814,59 | ||
| 2026-01-27 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.283,95 | ||
| 2026-01-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2026-01-26 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 303,71 | ||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -382,40 | ||
| 2026-01-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.263,44 | ||
| 2026-01-26 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -2.500,00 | ||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.500,00 | ||
| 2026-01-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2026-01-26 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.157,42 | ||
| 2026-01-24 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 685,61 | ||
| 2026-01-24 | Inter | la-brume | Pix recebido - Carolina Lima Pereira | R$ 400,00 | ||
| 2026-01-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 720,00 | ||
| 2026-01-23 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -720,00 | ||
| 2026-01-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -1.812,40 | ||
| 2026-01-23 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 59,78 | ||
| 2026-01-23 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,01 | ||
| 2026-01-22 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 290,49 | ||
| 2026-01-22 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 394,58 | ||
| 2026-01-22 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2026-01-22 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -1.400,00 | ||
| 2026-01-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 1.400,00 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,04 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.569,17 | ||
| 2026-01-21 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -19.000,00 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | PIX TRANSF EVANDRO21/01 | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-21 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -75,14 | ||
| 2026-01-21 | Itau | la-brume | BUSINESS 6202-5787 | R$ -4.424,52 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -1.194,29 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | Pagamento recebido | R$ 4.424,52 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Dos Santos | R$ -795,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/01 - Rms 0372 | R$ 319,82 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | SISPAG PIX QR-CODE | R$ -1.323,49 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 758,70 | ||
| 2026-01-20 | Inter | evandro-individual | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 5.500,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME03/12 | R$ -93,41 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | JIM.COM MARI-CT IZ RABE | R$ -255,30 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/03 - Rms 0372 | R$ 1.330,10 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE04/04 | R$ -71,79 | ||
| 2026-01-20 | Inter | casa-wald | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -3.882,06 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -8.293,61 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -795,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Angelica Feliciano Rodrigues | R$ -952,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA03/03 | R$ -42,00 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -6.000,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -577,85 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Secr. Da Receita Federal - Lote 2026/02 - Rms 0372 | R$ 1.042,46 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE RVA DE HO | R$ -1.361,92 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO03/04 | R$ -34,74 | ||
| 2026-01-20 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 113,76 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 6.000,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 03/11 | R$ -62,31 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 200,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 3.500,00 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 02/06 | R$ -45,75 | ||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 03/06 | R$ -43,21 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -845,00 | ||
| 2026-01-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -8.511,67 | ||
| 2026-01-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -590,80 | ||
| 2026-01-19 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -30.000,00 | ||
| 2026-01-19 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -45,56 | ||
| 2026-01-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Dan Rocha Guim Nogueira | R$ 757,26 | ||
| 2026-01-19 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 1.073,10 | ||
| 2026-01-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - Tamara Mikaelly Da Silva | R$ 300,00 | ||
| 2026-01-17 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.681,76 | ||
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| 2026-01-16 | CC Itau LB | la-brume | FERNANDO JOS-CT UBART | R$ -150,00 | ||
| 2026-01-16 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 320,55 | ||
| 2026-01-15 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 617,56 | ||
| 2026-01-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -970,82 | ||
| 2026-01-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EQUIPOOLS | R$ -596,09 | ||
| 2026-01-15 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2026-01-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*8PRODUTOS | R$ -543,46 | ||
| 2026-01-14 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.943,02 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -136,00 | ||
| 2026-01-14 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | R$ -51,73 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Jose Mingorance Marucci | R$ -1.123,14 | ||
| 2026-01-14 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 348,75 | ||
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| 2026-01-14 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -4.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 4.600,00 | ||
| 2026-01-14 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM DE SEGURO | R$ -109,90 | ||
| 2026-01-13 | CC Itau LB | la-brume | JOSE B F BRI-CT | R$ -147,80 | ||
| 2026-01-13 | CC Inter | cpf-evandro | ZP *OFICINA DO AQUECED Florianopolis SC | R$ -1.038,50 | ||
| 2026-01-13 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -370,63 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Boleto Bercario Narizinho | R$ -2.356,20 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Boleto Bercario Narizinho | R$ -2.485,15 | ||
| 2026-01-12 | Nubank | cpf-evandro | Pix recebido Inter (Evandro) | R$ 10.000,00 | ||
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| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -3.063,21 | ||
| 2026-01-12 | Inter | casa-wald | Pagamento efetuado - MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA LTDA | R$ -520,00 | ||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | ||
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| 2026-01-12 | CC Itau LB | la-brume | CASA DAS FER-CT NS | R$ -47,60 | ||
| 2026-01-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARES RESTAUR | R$ -162,88 | ||
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| 2026-01-09 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -17,00 | ||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Adriana Aparecida Lipi Bardelli | R$ 505,00 | ||
| 2026-01-09 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE 2PRODUTO INDAIATUBA BRA | R$ -32,00 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 85,14 | ||
| 2026-01-09 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 340,89 | ||
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| 2026-01-08 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 876,26 | ||
| 2026-01-08 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 131,64 | ||
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| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -1.083,00 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.363,00 | ||
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| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-07 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 160,58 | ||
| 2026-01-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.583,52 | ||
| 2026-01-07 | CC Itau LB | la-brume | META ILUMINA-CT | R$ -40,68 | ||
| 2026-01-06 | Nubank | cpf-evandro | Pix enviado Marlon Diogo Silva | R$ -300,00 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,04 | ||
| 2026-01-06 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | IOF | R$ -0,11 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | TAR PLANO ADAPT 1 12/25 | R$ -159,00 | ||
| 2026-01-06 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 507,00 | ||
| 2026-01-05 | Nubank | cpf-evandro | Pix recebido Helena Tieco Kawatoko Ozaki | R$ 500,00 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ 43,25 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -571,12 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -15,30 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -44,98 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | R$ -1.720,00 | ||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MP*FLORICULT-CT SPACOVE | R$ -20,00 | ||
| 2026-01-05 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 539,08 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -187,82 | ||
| 2026-01-05 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -5.000,00 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA ENGENHARIA E SOLUCOES SAUDE E S | R$ -150,00 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - SABESP | R$ -68,74 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -669,12 | ||
| 2026-01-05 | CC Inter | cpf-evandro | ELECTROLUX electrolux Curitiba BRA | R$ -54,99 | ||
| 2026-01-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -1.840,27 | ||
| 2026-01-04 | Pagbank | la-brume | Remuneracao (ajuste manual user) | R$ 0,02 | ||
| 2026-01-03 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT | R$ -25,00 | ||
| 2026-01-03 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.098,81 | ||
| 2026-01-02 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -129,90 | ||
| 2026-01-02 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 200,76 | ||
| 2026-01-02 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 193,56 | ||
| 2026-01-01 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 658,80 | ||
| 2025-12-31 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.842,44 | ||
| 2025-12-31 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 | ||
| 2025-12-31 | Inter | evandro-individual | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -45.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Inter | casa-wald | Pix recebido devolvido - Evandro Augusto Marucci | R$ 23.000,00 | ||
| 2025-12-31 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 567,83 | ||
| 2025-12-31 | Inter | casa-wald | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -23.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -230,31 | ||
| 2025-12-30 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 103,98 | ||
| 2025-12-30 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 813,74 | ||
| 2025-12-30 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -7.000,00 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | ||
| 2025-12-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*EVOLUX So Paulo BRA | R$ -39,15 | ||
| 2025-12-30 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*CORDEIRO SAO PAULO BRA | R$ -31,56 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | ||
| 2025-12-30 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.823,52 | ||
| 2025-12-29 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Pagamento de Fatura | R$ 3.802,67 | ||
| 2025-12-29 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 144,74 | ||
| 2025-12-29 | CC Itau LB | la-brume | PAPELARIA OY-CT | R$ -50,30 | ||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | ||
| 2025-12-29 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 3.163,73 | ||
| 2025-12-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :00360305-Gabriela Bruna Leonel | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-29 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO - Cp :60701190-EVANDRO AUGUSTO MARUCCI | R$ -4.000,00 | ||
| 2025-12-29 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - FIDC NP INVISTA CF | R$ -2.158,06 | ||
| 2025-12-29 | Itau | la-brume | CIELO ELO CD1104979109 | R$ 123,85 | ||
| 2025-12-27 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 371,63 | ||
| 2025-12-27 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 1.552,92 | ||
| 2025-12-27 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | ||
| 2025-12-27 | Inter | cpf-evandro | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 54618282 MARIA CORREA | R$ -200,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Inter | cpf-evandro | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | R$ -66,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*ELETROUTIL | R$ -39,90 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | PIX ENVIADO LA BRUME POU | R$ -4.000,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Itau LB | la-brume | JOSE B F BRI-CT | R$ -69,00 | ||
| 2025-12-26 | CC Inter | cpf-evandro | MERCADOLIVRE*22PRODUT Pedreira BRA | R$ -52,87 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 2.140,55 | ||
| 2025-12-26 | Nubank | cpf-evandro | Transferência enviada pelo Pix | R$ -65,00 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | CIELO AMEX CD1104979109 | R$ 303,73 | ||
| 2025-12-26 | Caixa | cpf-evandro | DEBITO PRESTACAO HAB | R$ -3.517,90 | ||
| 2025-12-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | ||
| 2025-12-26 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD2809751026 | R$ 29,38 | ||
| 2025-12-25 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 557,82 | ||
| 2025-12-24 | Pagbank | la-brume | Remuneracao (ajuste manual user) | R$ 0,13 | ||
| 2025-12-24 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -44,90 | ||
| 2025-12-24 | CC Itau Sam's | cpf-evandro | Amazon Br | R$ -68,02 | ||
| 2025-12-24 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -500,00 | ||
| 2025-12-24 | Itau | la-brume | TRANSF 1569.35752-6 | R$ 2.952,57 | ||
| 2025-12-24 | Itau | la-brume | CIELO VISA CD1104979109 | R$ 875,38 | ||
| 2025-12-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | ||
| 2025-12-23 | Itau | la-brume | REND PAGO APLIC AUT MAIS | R$ 0,02 |