Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
964
mostrando 401–600
Saldo atual da conta
R$ 704,28
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 704,28
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
✅ 0
tudo conferido (964)
Movimentações página 3 de 5
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -7.500,00 | R$ 179,37 | ||||
| 2024-07-22 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -6.687,42 | R$ 7.679,37 | ||||
| 2024-07-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -6.000,00 | R$ 14.366,79 | ||||
| 2024-07-18 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 13.540,20 | R$ 20.366,79 | ||||
| 2024-07-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -14.000,00 | R$ 6.826,59 | ||||
| 2024-07-15 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 19.878,95 | R$ 20.826,59 | ||||
| 2024-07-13 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 947,64 | ||||
| 2024-07-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "Cp :78414067-Marco Cesar Uribbe de Castro" | R$ -647,22 | R$ 2.947,64 | ||||
| 2024-07-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -20.000,00 | R$ 3.594,86 | ||||
| 2024-07-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -386,22 | R$ 23.594,86 | ||||
| 2024-07-08 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 23.546,81 | R$ 23.981,08 | ||||
| 2024-07-06 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.000,00 | R$ 434,27 | ||||
| 2024-07-01 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 21.434,02 | R$ 1.434,27 | ||||
| 2024-07-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -20.000,00 | R$ -19.999,75 | ||||
| 2024-06-28 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -7.900,00 | R$ 0,25 | ||||
| 2024-06-21 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 7.830,46 | R$ 7.900,25 | ||||
| 2024-06-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -2.928,14 | R$ 69,79 | ||||
| 2024-06-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 2.997,93 | ||||
| 2024-06-18 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 9.844,03 | R$ 12.997,93 | ||||
| 2024-06-14 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 9.065,86 | R$ 3.153,90 | ||||
| 2024-06-14 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -12.500,00 | R$ -5.911,96 | ||||
| 2024-06-11 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "Cp :78414067-Marco Cesar Uribbe de Castro" | R$ -647,22 | R$ 6.588,04 | ||||
| 2024-06-10 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 16.633,25 | R$ 7.235,26 | ||||
| 2024-06-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0084991852 MOP LAVANDERIA LTDA" | R$ -5.941,20 | R$ -9.397,99 | ||||
| 2024-06-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -9.000,00 | R$ -3.456,79 | ||||
| 2024-06-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 5.543,21 | ||||
| 2024-06-07 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -237,49 | R$ 15.543,21 | ||||
| 2024-06-03 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 15.780,70 | ||||
| 2024-06-03 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -20.000,00 | R$ 25.780,70 | ||||
| 2024-06-03 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 28.226,48 | R$ 45.780,70 | ||||
| 2024-06-03 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 17.551,47 | R$ 17.554,22 | ||||
| 2024-05-31 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -300,00 | R$ 2,75 | ||||
| 2024-05-29 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -500,00 | R$ 302,75 | ||||
| 2024-05-23 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 802,75 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -6.775,39 | R$ 10.802,75 | ||||
| 2024-05-20 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 17.553,32 | R$ 17.578,14 | ||||
| 2024-05-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.800,00 | R$ 24,82 | ||||
| 2024-05-15 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 3.798,16 | R$ 5.824,82 | ||||
| 2024-05-13 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 1.717,68 | R$ 2.026,66 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 3.803,17 | R$ 308,98 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "Cp :78414067-Marco Cesar Uribbe de Castro" | R$ -647,22 | R$ -3.494,19 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ -2.846,97 | ||||
| 2024-05-10 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 1.143,70 | R$ 1.153,03 | ||||
| 2024-05-09 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.440,00 | R$ 9,33 | ||||
| 2024-05-08 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 6.601,59 | R$ 2.449,33 | ||||
| 2024-05-08 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ -4.152,26 | ||||
| 2024-05-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -214,14 | R$ -152,26 | ||||
| 2024-05-06 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.200,00 | R$ 61,88 | ||||
| 2024-05-02 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 1.864,49 | R$ 2.261,88 | ||||
| 2024-04-29 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 11.849,18 | R$ 397,39 | ||||
| 2024-04-29 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -13.000,00 | R$ -11.451,79 | ||||
| 2024-04-24 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 1.372,41 | R$ 1.548,21 | ||||
| 2024-04-23 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -7.000,00 | R$ 175,80 | ||||
| 2024-04-23 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 6.365,30 | R$ 7.175,80 | ||||
| 2024-04-22 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -7.133,30 | R$ 810,50 | ||||
| 2024-04-22 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 7.183,44 | R$ 7.943,80 | ||||
| 2024-04-19 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ 760,36 | ||||
| 2024-04-17 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 2.994,86 | R$ 4.760,36 | ||||
| 2024-04-17 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio VIVO - FIXO - BRASIL | R$ -113,70 | R$ 1.765,50 | ||||
| 2024-04-17 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.500,00 | R$ 1.879,20 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -3.000,00 | R$ 3.379,20 | ||||
| 2024-04-15 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 6.249,90 | R$ 6.379,20 | ||||
| 2024-04-11 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "Cp :78414067-Marco Cesar Uribbe de Castro" | R$ -647,22 | R$ 129,30 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 218,14 | R$ 776,52 | ||||
| 2024-04-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -7.000,00 | R$ 558,38 | ||||
| 2024-04-09 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 1.671,91 | R$ 7.558,38 | ||||
| 2024-04-08 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 5.713,70 | R$ 5.886,47 | ||||
| 2024-04-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -75,14 | R$ 172,77 | ||||
| 2024-04-05 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -3.000,00 | R$ 247,91 | ||||
| 2024-04-03 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 2.927,88 | R$ 3.247,91 | ||||
| 2024-04-01 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 7.084,27 | R$ 320,03 | ||||
| 2024-04-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ -6.764,24 | ||||
| 2024-04-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -3.000,00 | R$ -2.764,24 | ||||
| 2024-03-28 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -12.000,00 | R$ 235,76 | ||||
| 2024-03-27 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 11.332,26 | R$ 12.235,76 | ||||
| 2024-03-20 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 817,63 | R$ 903,50 | ||||
| 2024-03-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -5.681,27 | R$ 85,87 | ||||
| 2024-03-19 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 3.854,52 | R$ 5.767,14 | ||||
| 2024-03-18 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.900,00 | R$ 1.912,62 | ||||
| 2024-03-18 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 4.029,04 | R$ 4.812,62 | ||||
| 2024-03-16 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -1.500,00 | R$ 783,58 | ||||
| 2024-03-15 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 5.453,69 | R$ 2.283,58 | ||||
| 2024-03-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -6.000,00 | R$ -3.170,11 | ||||
| 2024-03-12 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "Cp :78414067-Marco Cesar Uribbe de Castro" | R$ -791,60 | R$ 2.829,89 | ||||
| 2024-03-12 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 3.513,74 | R$ 3.621,49 | ||||
| 2024-03-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -113,92 | R$ 107,75 | ||||
| 2024-03-08 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 3.420,85 | R$ 221,67 | ||||
| 2024-03-08 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ -3.199,18 | ||||
| 2024-03-07 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -6.000,00 | R$ 800,82 | ||||
| 2024-03-06 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 6.607,84 | R$ 6.800,82 | ||||
| 2024-03-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ 192,98 | ||||
| 2024-03-01 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 3.972,64 | R$ 4.192,98 | ||||
| 2024-03-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -100,00 | R$ 220,34 | ||||
| 2024-02-28 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -13.500,00 | R$ 320,34 | ||||
| 2024-02-26 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 13.025,58 | R$ 13.820,34 | ||||
| 2024-02-24 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -4.000,00 | R$ 794,76 | ||||
| 2024-02-23 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 4.698,53 | R$ 4.794,76 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 96,23 | ||||
| 2024-02-20 | Inter | evandro-individual | Pix recebido: "Cp :33479023-PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE | R$ 4.825,39 | R$ 5.096,23 | ||||
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| 2023-12-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -121,96 | R$ 4.572,10 | ||||
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| 2023-12-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -3.700,00 | R$ 56,40 | ||||
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| 2023-11-28 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -8.900,00 | R$ 89,59 | ||||
| 2023-11-21 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 8.411,60 | R$ 8.989,59 | ||||
| 2023-11-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -5.373,37 | R$ 577,99 | ||||
| 2023-11-10 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -11.000,00 | R$ 5.951,36 | ||||
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| 2023-11-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA EIRELI | R$ -840,00 | R$ 2.047,30 | ||||
| 2023-10-31 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 22.623,42 | R$ 2.887,30 | ||||
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| 2023-10-10 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 18.612,78 | R$ 21.733,00 | ||||
| 2023-10-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA EIRELI | R$ -600,00 | R$ 3.120,22 | ||||
| 2023-10-09 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -338,03 | R$ 3.720,22 | ||||
| 2023-10-05 | Inter | evandro-individual | Pagamento SABESP SABESP | R$ -64,92 | R$ 4.058,25 | ||||
| 2023-10-02 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -15.000,00 | R$ 4.123,17 | ||||
| 2023-09-29 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -9.000,00 | R$ 19.123,17 | ||||
| 2023-09-29 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 18.638,42 | R$ 28.123,17 | ||||
| 2023-09-20 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -2.184,03 | R$ 9.484,75 | ||||
| 2023-09-15 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -159,70 | R$ 11.668,78 | ||||
| 2023-09-15 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado RVT SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -139,90 | R$ 11.828,48 | ||||
| 2023-09-15 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 11.968,38 | ||||
| 2023-09-14 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 27.117,16 | R$ 21.968,38 | ||||
| 2023-09-14 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ -5.148,78 | ||||
| 2023-09-11 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio: "vivo 0085" | R$ -42,00 | R$ 4.851,22 | ||||
| 2023-09-11 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio: "vivo 2387" | R$ -135,00 | R$ 4.893,22 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "celesc 301" | R$ -40,60 | R$ 5.028,22 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento Elektro ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -216,63 | R$ 5.068,82 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado MANOEL CARLOS MONOO PEREIRA EIRELI | R$ -600,00 | R$ 5.285,45 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "condominio 301" | R$ -1.187,31 | R$ 5.885,45 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "condominio 304" | R$ -1.431,87 | R$ 7.072,76 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "celesc jerivas agosto" | R$ -653,17 | R$ 8.504,63 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "celesc 304" | R$ -64,85 | R$ 9.157,80 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "celesc jerivas setembro" | R$ -616,32 | R$ 9.222,65 | ||||
| 2023-09-08 | Inter | evandro-individual | Pagamento CASAN CASAN SANTA CATARINA | R$ -239,52 | R$ 9.838,97 | ||||
| 2023-09-05 | Inter | evandro-individual | Pagamento SABESP SABESP | R$ -66,28 | R$ 10.078,49 | ||||
| 2023-09-01 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 23.801,39 | R$ 10.144,77 | ||||
| 2023-09-01 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "Cp :00000000-DINAMIC IMOVEIS LTDA" | R$ -1.487,70 | R$ -13.656,62 | ||||
| 2023-09-01 | Inter | evandro-individual | Transferencia enviada: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -15.000,00 | R$ -12.168,92 | ||||
| 2023-08-29 | Inter | evandro-individual | Transferencia enviada: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -5.000,00 | R$ 2.831,08 | ||||
| 2023-08-21 | Inter | evandro-individual | Pagamento de Convenio SIMPLES NACIONAL | R$ -1.960,65 | R$ 7.831,08 | ||||
| 2023-08-16 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -10.000,00 | R$ 9.791,73 | ||||
| 2023-08-15 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "sim jerivas" | R$ -159,70 | R$ 19.791,73 | ||||
| 2023-08-15 | Inter | evandro-individual | Transferencia recebida: "745 1 16093160 PAYPAL DO BRASIL INS | R$ 18.074,94 | R$ 19.951,43 | ||||
| 2023-08-15 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "sim 301" | R$ -139,90 | R$ 1.876,49 | ||||
| 2023-08-14 | Inter | evandro-individual | Pix enviado: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ -2.000,00 | R$ 2.016,39 | ||||
| 2023-08-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "condominio 304" | R$ -1.388,59 | R$ 4.016,39 | ||||
| 2023-08-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "Celesc 304" | R$ -68,88 | R$ 5.404,98 | ||||
| 2023-08-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "condominio 301" | R$ -1.538,38 | R$ 5.473,86 | ||||
| 2023-08-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado: "Celesc 301" | R$ -88,94 | R$ 7.012,24 | ||||
| 2023-08-10 | Inter | evandro-individual | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -600,00 | R$ 7.101,18 |