Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 4601–4800
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 24 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 196.164,88 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -87,99 | R$ 196.664,88 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 774,18 | R$ 196.752,87 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -169,99 | R$ 195.978,69 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 663,80 | R$ 196.148,68 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet Ltda | R$ -833,33 | R$ 195.484,88 | ||||
| 2021-08-16 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.956,29 | R$ 196.318,21 | ||||
| 2021-08-13 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-CONFECCOES ALARICH LTDA | R$ -1.124,00 | R$ 190.361,92 | ||||
| 2021-08-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.698,15 | R$ 191.485,92 | ||||
| 2021-08-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 901,32 | R$ 189.787,77 | ||||
| 2021-08-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PATRICIA FONTOURA TEIXEIRA | R$ 1.100,00 | R$ 188.886,45 | ||||
| 2021-08-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0052595382 MARCOS VINICIUS BATI | R$ 150,00 | R$ 187.786,45 | ||||
| 2021-08-12 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0056 0000010534871 NATHALIA PAOLICCHI SAU | R$ -300,00 | R$ 187.636,45 | ||||
| 2021-08-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - 5I Com Telecom Ltda | R$ -189,90 | R$ 187.936,45 | ||||
| 2021-08-12 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Fábio Henrique Santos | R$ 1.579,85 | R$ 188.126,35 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Pagamento | R$ -2.470,11 | R$ 186.546,50 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -1.603,64 | R$ 189.016,61 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | DOC - CREDITO EM CONTA - 745 0001 0035435070 BOOKING.COM BRA | R$ 4.110,14 | R$ 190.620,25 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Milena Aparecida da Silva | R$ -270,00 | R$ 186.510,11 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 16.544,20 | R$ 186.780,11 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000001991418 EDNA G CASTRO | R$ -213,20 | R$ 170.235,91 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SANDRA FABRETE HASUNUMA DONATT | R$ 1.030,00 | R$ 170.449,11 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -5.000,00 | R$ 169.419,11 | ||||
| 2021-08-11 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.721,97 | R$ 174.419,11 | ||||
| 2021-08-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Stays | R$ -696,00 | R$ 168.697,14 | ||||
| 2021-08-10 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 169.393,14 | ||||
| 2021-08-10 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,25 | R$ 170.393,14 | ||||
| 2021-08-10 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.147,50 | R$ 170.833,39 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0036499722 PEDRO JIMENES | R$ 566,00 | R$ 169.685,89 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.221,42 | R$ 169.119,89 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.337,57 | R$ 165.898,47 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruno Feliz Soares Gomes | R$ 333,00 | R$ 160.560,90 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSANDRA NEVES ANGELICO | R$ 2.563,00 | R$ 160.227,90 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000001991418 EDNA G CASTRO | R$ -440,00 | R$ 157.664,90 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.180,25 | R$ 158.104,90 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 5292 0000000401667 Marcus Pinto Matheus | R$ -1.485,00 | R$ 155.924,65 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 5292 0000000401667 Marcus Pinto Matheus | R$ -1.627,50 | R$ 157.409,65 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 159.037,15 | ||||
| 2021-08-09 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 197 873307 picpay servicos s.a | R$ 1.179,06 | R$ 160.037,15 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 0158 0000000689430 Sérgio Ricardo Barbosa | R$ -2.375,00 | R$ 158.858,09 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.148,13 | R$ 161.233,09 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -1.478,00 | R$ 158.084,96 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -1.286,00 | R$ 159.562,96 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -465,00 | R$ 160.848,96 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -514,37 | R$ 161.313,96 | ||||
| 2021-08-06 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.538,00 | R$ 161.828,33 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLOVIS DE OLIVEIRA CAMPOS | R$ 700,00 | R$ 163.366,33 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 162.666,33 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.717,74 | R$ 163.291,33 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -1.173,77 | R$ 160.573,59 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 161.747,36 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -3.562,78 | R$ 162.372,36 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALINE SANCHES MACEDO LIMA | R$ 1.104,85 | R$ 165.935,14 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 164.830,29 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -5.000,00 | R$ 165.830,29 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 170.830,29 | ||||
| 2021-08-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -52,52 | R$ 171.455,29 | ||||
| 2021-08-04 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Milena Aparecida da Silva | R$ -380,00 | R$ 171.507,81 | ||||
| 2021-08-04 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANO GABRIEL GOBBO | R$ 300,00 | R$ 171.887,81 | ||||
| 2021-08-04 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.393,61 | R$ 171.587,81 | ||||
| 2021-08-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -78,52 | R$ 169.194,20 | ||||
| 2021-08-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -1.977,32 | R$ 169.272,72 | ||||
| 2021-08-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -116,56 | R$ 171.250,04 | ||||
| 2021-08-03 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Porto Seguro | R$ -557,84 | R$ 171.366,60 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022848444 WILLIAM CABRAL CAM | R$ -808,42 | R$ 171.924,44 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCIANA DUARTE BARBOSA | R$ 3.153,00 | R$ 172.732,86 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-KATIA DE ALMEIDA CORDEIRO SANTOS | R$ 315,00 | R$ 169.579,86 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -10.000,00 | R$ 169.264,86 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -492,38 | R$ 179.264,86 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CHAIENI LEAL FAVATO | R$ 280,00 | R$ 179.757,24 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-PAULO DA SILVA SA | R$ -650,00 | R$ 179.477,24 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-LEANDRO GONZALEZ DA SILVA | R$ -150,00 | R$ 180.127,24 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -10.000,00 | R$ 180.277,24 | ||||
| 2021-08-02 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-LETICIA FERNANDA TOGNI CARLOS | R$ -2.697,30 | R$ 190.277,24 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 MARIA CAMILA CASTILHO | R$ -800,00 | R$ 192.974,54 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :92894922-LARISSA SHOE OHIKAWA DIAS | R$ 307,50 | R$ 193.774,54 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SERGIO LUIZ PINTO DE CASTRO VALI | R$ 685,00 | R$ 193.467,04 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - BM Brasil Internet Ltda | R$ -750,00 | R$ 192.782,04 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-REGINA CRISTHIANE CAMPELO DE OLI | R$ 1.228,00 | R$ 193.532,04 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000000371295 CLEUZA FATIMA DA SILVA | R$ -240,00 | R$ 192.304,04 | ||||
| 2021-07-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Chatpro | R$ -199,00 | R$ 192.544,04 | ||||
| 2021-07-29 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -1.000,00 | R$ 192.743,04 | ||||
| 2021-07-28 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 2185 0000000024390 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.300,00 | R$ 193.743,04 | ||||
| 2021-07-28 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -89,59 | R$ 196.043,04 | ||||
| 2021-07-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila Siedlarczyk Martins | R$ 560,00 | R$ 196.132,63 | ||||
| 2021-07-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROBERTO AMARAL MARCONDES SOUZA | R$ 1.042,15 | R$ 195.572,63 | ||||
| 2021-07-27 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FLAVIO LUIZ DE SOUZA | R$ 473,00 | R$ 194.530,48 | ||||
| 2021-07-23 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-LUIS CARLOS MARUCCI | R$ -1.000,00 | R$ 194.057,48 | ||||
| 2021-07-23 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -2.285,07 | R$ 195.057,48 | ||||
| 2021-07-23 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000130046500 Viação na Montanha Ltd | R$ -205,00 | R$ 197.342,55 | ||||
| 2021-07-22 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -215,10 | R$ 197.547,55 | ||||
| 2021-07-22 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sodexo | R$ -1.790,05 | R$ 197.762,65 | ||||
| 2021-07-22 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0905 0000001991418 Edna G Castro | R$ -160,00 | R$ 199.552,70 | ||||
| 2021-07-21 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000000341878 WELLINGTON DA SILVA SA | R$ -600,00 | R$ 199.712,70 | ||||
| 2021-07-21 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -129,99 | R$ 200.312,70 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 200.442,69 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -544,00 | R$ 201.442,69 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - DAS | R$ -27.371,94 | R$ 201.986,69 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -777,68 | R$ 229.358,63 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -544,00 | R$ 230.136,31 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000000371295 CLEUZA FATIMA DA SILVA | R$ -240,00 | R$ 230.680,31 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TATIANE ALVES DE PAULA CARDOSO | R$ 560,00 | R$ 230.920,31 | ||||
| 2021-07-20 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -509,19 | R$ 230.360,31 | ||||
| 2021-07-19 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -941,00 | R$ 230.869,50 | ||||
| 2021-07-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60746948-PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS | R$ -597,00 | R$ 231.810,50 | ||||
| 2021-07-19 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karolaine Silva Nascimento | R$ 520,00 | R$ 232.407,50 | ||||
| 2021-07-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :90400888-LUIZ ALBERTO SIQUEIRA DE ASSIS | R$ -270,00 | R$ 231.887,50 | ||||
| 2021-07-19 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :78414067-Alan David Carvalho Ribeiro | R$ -380,00 | R$ 232.157,50 | ||||
| 2021-07-16 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA BEATRIZ MESSAS RODRIGUES PIN | R$ 1.400,00 | R$ 232.537,50 | ||||
| 2021-07-16 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0136323243 JOHNATHAN SILVA | R$ -1.320,00 | R$ 231.137,50 | ||||
| 2021-07-16 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0022848444 WILLIAM CABRAL CAMARG | R$ -1.795,00 | R$ 232.457,50 | ||||
| 2021-07-15 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -6.000,00 | R$ 234.252,50 | ||||
| 2021-07-15 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAEL PICANCO DE OLIVEIRA | R$ 3.124,55 | R$ 240.252,50 | ||||
| 2021-07-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - Vivo | R$ -169,54 | R$ 237.127,95 | ||||
| 2021-07-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Minalba | R$ -116,56 | R$ 237.297,49 | ||||
| 2021-07-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - MyWork | R$ -22,50 | R$ 237.414,05 | ||||
| 2021-07-15 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - NVoip | R$ -50,00 | R$ 237.436,55 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.355,00 | R$ 237.486,55 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 9.856,09 | R$ 232.131,55 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 222.275,46 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.935,93 | R$ 222.775,46 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.377,00 | R$ 218.839,53 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 104 0297 0000000371295 Cleuza Fatima da Silva | R$ -240,00 | R$ 217.462,53 | ||||
| 2021-07-13 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.594,21 | R$ 217.702,53 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Thiago Ryuji Yamamoto | R$ -180,00 | R$ 213.108,32 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-NATHALIA PAOLICCHI SAUD CALIL | R$ -300,00 | R$ 213.288,32 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO COMGAS - Comgás | R$ -2.082,57 | R$ 213.588,32 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 745 1 35435070 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE | R$ 13.636,35 | R$ 215.670,89 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 9.017,86 | R$ 202.034,54 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - 5l Com Telecom Ltda | R$ -189,90 | R$ 193.016,68 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Sindicato dos empregados | R$ -122,37 | R$ 193.206,58 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Stays | R$ -696,00 | R$ 193.328,95 | ||||
| 2021-07-12 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-NATHALIA PAOLICCHI SAUD CALIL | R$ -250,00 | R$ 194.024,95 | ||||
| 2021-07-08 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-VANESSA NAZZARO TORREGLOSA | R$ 332,00 | R$ 194.274,95 | ||||
| 2021-07-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.342,30 | R$ 193.942,95 | ||||
| 2021-07-08 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -440,25 | R$ 190.600,65 | ||||
| 2021-07-08 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 160,65 | R$ 191.040,90 | ||||
| 2021-07-07 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.452,59 | R$ 190.880,25 | ||||
| 2021-07-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Lider | R$ -465,00 | R$ 188.427,66 | ||||
| 2021-07-07 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE CONVENIO - FGTS | R$ -564,83 | R$ 188.892,66 | ||||
| 2021-07-06 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -1.400,00 | R$ 189.457,49 | ||||
| 2021-07-06 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -1.822,00 | R$ 190.857,49 | ||||
| 2021-07-06 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0066812933 ANGELICA FELICIANO | R$ -1.518,00 | R$ 192.679,49 | ||||
| 2021-07-06 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 6.762,57 | R$ 194.197,49 | ||||
| 2021-07-06 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JHOBSON M BERNARDINO | R$ 280,00 | R$ 187.434,92 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 5.722,73 | R$ 187.154,92 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 9.919,76 | R$ 181.432,19 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 1636 0000010017883 ANTIGONE FERREIRA DE S | R$ -625,00 | R$ 171.512,43 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jeferson Correia de Oliveira | R$ 799,90 | R$ 172.137,43 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 7069 0000000013550 NIOBE POMPEU DE SOUZA | R$ -1.103,06 | R$ 171.337,53 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Thiago Ryuji Yamamoto | R$ -600,00 | R$ 172.440,59 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WAGNER DONIZETE DE MATOS | R$ 630,00 | R$ 173.040,59 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Sabesp | R$ -3.115,50 | R$ 172.410,59 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PAGAM. SABESP - Pagamento | R$ -52,52 | R$ 175.526,09 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0097367621 CLAUDIO ROBERTO FE | R$ -80,00 | R$ 175.578,61 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :20855875-Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 175.658,61 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.103,75 | R$ 176.658,61 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.683,38 | R$ 174.554,86 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCIMARA DA SILVA SANTOS | R$ -320,00 | R$ 172.871,48 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-RELRIETE INGRED VIDAL SILVA | R$ 1.521,90 | R$ 173.191,48 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 001 0077 0000000077003 PARES FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 171.669,58 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 3005 0000000069053 PRIAMO FERREIRA POMPEU | R$ -625,00 | R$ 172.294,58 | ||||
| 2021-07-05 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Spartan | R$ -1.700,01 | R$ 172.919,58 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CAROLINA SANTOS MACHADO | R$ 44,00 | R$ 174.619,59 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -1.802,33 | R$ 174.575,59 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :60701190-SANTOS MAGALHAES EIRELI | R$ -463,00 | R$ 176.377,92 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Porto S Comp de S Gerais | R$ -557,81 | R$ 176.840,92 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022848444 WILLIAM CABRAL CAM | R$ -2.650,00 | R$ 177.398,73 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.971,59 | R$ 180.048,73 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patrícia Gonçalves Capistrano da | R$ 1.400,00 | R$ 177.077,14 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Elektro | R$ -73,68 | R$ 175.677,14 | ||||
| 2021-07-02 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Giovanna Galvão Polati | R$ 950,00 | R$ 175.750,82 | ||||
| 2021-07-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0069 0000920010423 LUIZA MARTINS NOBRE BA | R$ -500,00 | R$ 174.800,82 | ||||
| 2021-07-01 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 237 1549 0000005707935 VANDA FLORIZA DA SILVA | R$ -213,20 | R$ 175.300,82 | ||||
| 2021-07-01 | Inter | la-brume | PAGAMENTO ELEKTRO - Elektro | R$ -418,61 | R$ 175.514,02 | ||||
| 2021-06-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.456,43 | R$ 175.932,63 | ||||
| 2021-06-30 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Chatpro | R$ -199,00 | R$ 173.476,20 | ||||
| 2021-06-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 1569 0000000342684 LA BRUME POUSADA LTDA | R$ -2.000,00 | R$ 173.675,20 | ||||
| 2021-06-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.073,37 | R$ 175.675,20 | ||||
| 2021-06-30 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 1.707,06 | R$ 174.601,83 | ||||
| 2021-06-30 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 033 0154 0000010231906 MARIA CAMILA CASTILHO | R$ -800,00 | R$ 172.894,77 | ||||
| 2021-06-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 759,05 | R$ 173.694,77 | ||||
| 2021-06-29 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-VANESSA NAZZARO TORREGLOSA | R$ 870,00 | R$ 172.935,72 | ||||
| 2021-06-29 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI | R$ -5.000,00 | R$ 172.065,72 | ||||
| 2021-06-29 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 7.804,50 | R$ 177.065,72 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 4.554,31 | R$ 169.261,22 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATASHA HISSAI PEDRON YOSHINAGA | R$ 830,00 | R$ 164.706,91 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 13.488,49 | R$ 163.876,91 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 2.890,86 | R$ 150.388,42 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :00360305-LUCIMARA DA SILVA SANTOS | R$ -320,00 | R$ 147.497,56 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE CARLOS RAINHO NETTO | R$ 2.410,00 | R$ 147.817,56 | ||||
| 2021-06-28 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RONALDO DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 145.407,56 | ||||
| 2021-06-25 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 12390662 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 484,50 | R$ 143.007,56 | ||||
| 2021-06-25 | Inter | la-brume | PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | R$ -1.807,35 | R$ 142.523,06 | ||||
| 2021-06-25 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TATYANA BEDA BARTOLOMEI | R$ 1.751,00 | R$ 144.330,41 | ||||
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CAMILA APARECIDA COSTA | R$ 3.914,00 | R$ 142.579,41 | ||||
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 138.665,41 | ||||
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | TED RECEBIDA - 082 1 11658010 USEND TECNOLOGIA E SERVICOS FI | R$ 3.074,96 | R$ 143.665,41 | ||||
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0022848444 WILLIAM CABRAL CAM | R$ -1.400,00 | R$ 140.590,45 | ||||
| 2021-06-24 | Inter | la-brume | TED ENVIADA - 341 4275 0000000258111 EVANDRO AUGUSTO MARUCC | R$ -10.000,00 | R$ 141.990,45 |