Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
6.251
mostrando 801–1000
Saldo atual da conta
R$ 753,74
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 753,74
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
11
de 6251 no período · pendente de conferência
Movimentações página 5 de 32
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.000,00 | R$ 22.219,13 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -2.762,22 | R$ 25.219,13 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ 27.981,35 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -5.163,64 | R$ 28.131,35 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Pix recebido | R$ 11.600,00 | R$ 33.294,99 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada Ltda | R$ 982,61 | R$ 21.694,99 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 10.075,62 | R$ 20.712,38 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 10.636,76 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ 10.705,50 | ||||
| 2025-06-05 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 9.472,37 | R$ 10.774,24 | ||||
| 2025-06-04 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -491,11 | R$ 1.301,87 | ||||
| 2025-06-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | R$ -1.600,00 | R$ 1.792,98 | ||||
| 2025-06-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -802,82 | R$ 3.392,98 | ||||
| 2025-06-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Marcos Carvalho Rodrigues Da Silva | R$ 1.778,00 | R$ 4.195,80 | ||||
| 2025-06-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Da Silva | R$ -300,00 | R$ 2.417,80 | ||||
| 2025-06-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cristiani Gomes | R$ 480,00 | R$ 2.717,80 | ||||
| 2025-06-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - 50253414 Clecio Roberto Lima Sousa | R$ -150,00 | R$ 2.237,80 | ||||
| 2025-05-31 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 2.387,80 | ||||
| 2025-05-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 3.387,80 | ||||
| 2025-05-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - Lais Vanasco Duarte Ressurreicao | R$ 1.180,85 | R$ 4.387,80 | ||||
| 2025-05-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.100,00 | R$ 3.206,95 | ||||
| 2025-05-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - Fn Inteligencia De Mercado Ltda | R$ 1.442,10 | R$ 4.306,95 | ||||
| 2025-05-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Eduarda Bento De Castro | R$ -1.100,00 | R$ 2.864,85 | ||||
| 2025-05-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Nayara Gabriele Pereira | R$ 951,00 | R$ 3.964,85 | ||||
| 2025-05-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.200,00 | R$ 3.013,85 | ||||
| 2025-05-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.034,76 | R$ -186,15 | ||||
| 2025-05-26 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 848,61 | ||||
| 2025-05-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Andressa Santos Xavier | R$ 843,00 | R$ 2.598,61 | ||||
| 2025-05-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.200,00 | R$ 1.755,61 | ||||
| 2025-05-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -769,17 | R$ -444,39 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -525,38 | R$ 324,78 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -5.987,42 | R$ 850,16 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -741,00 | R$ 6.837,58 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.034,44 | R$ 7.578,58 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -798,65 | R$ 8.613,02 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 400,00 | R$ 9.411,67 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -741,00 | R$ 9.011,67 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -741,00 | R$ 9.752,67 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 3.000,00 | R$ 10.493,67 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -741,00 | R$ 7.493,67 | ||||
| 2025-05-20 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -1.715,47 | R$ 8.234,67 | ||||
| 2025-05-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.500,00 | R$ 9.950,14 | ||||
| 2025-05-19 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -238,46 | R$ 2.450,14 | ||||
| 2025-05-19 | Inter | la-brume | Pix recebido - Ana Paula De Abreu Ramos | R$ 343,00 | R$ 2.688,60 | ||||
| 2025-05-19 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lidia Cristina Coutinho Oliveira De Souza | R$ -266,99 | R$ 2.345,60 | ||||
| 2025-05-18 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Salles | R$ -400,00 | R$ 2.612,59 | ||||
| 2025-05-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - Andressa De Oliveira Ferreira | R$ 100,00 | R$ 3.012,59 | ||||
| 2025-05-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -811,82 | R$ 2.912,59 | ||||
| 2025-05-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -121,50 | R$ 3.724,41 | ||||
| 2025-05-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -99,90 | R$ 3.845,91 | ||||
| 2025-05-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - Gustavo De Paula Vitor | R$ 1.090,60 | R$ 3.945,81 | ||||
| 2025-05-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -900,00 | R$ 2.855,21 | ||||
| 2025-05-13 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - KALYDA COM PROD HIGIENE LTDA | R$ -1.174,44 | R$ 3.755,21 | ||||
| 2025-05-13 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 4.929,65 | ||||
| 2025-05-13 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 5.000,00 | R$ 5.929,65 | ||||
| 2025-05-12 | Inter | la-brume | Pix recebido - Pedro Henrique Oliveira De Jesus | R$ 961,40 | R$ 929,65 | ||||
| 2025-05-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -4.265,95 | R$ -31,75 | ||||
| 2025-05-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 4.234,20 | ||||
| 2025-05-12 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -143,25 | R$ 4.354,10 | ||||
| 2025-05-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 4.497,35 | ||||
| 2025-05-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 1.200,00 | R$ 5.697,35 | ||||
| 2025-05-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.400,00 | R$ 4.497,35 | ||||
| 2025-05-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -4.207,80 | R$ 97,35 | ||||
| 2025-05-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 1.200,00 | R$ 4.305,15 | ||||
| 2025-05-08 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETR | R$ -178,76 | R$ 3.105,15 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luan De Sá Turso | R$ 895,00 | R$ 3.283,91 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -2.544,00 | R$ 2.388,91 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 7.610,68 | R$ 4.932,91 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - Laura Monteiro Chaves | R$ 1.827,20 | R$ -2.677,77 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 8.000,00 | R$ -4.504,97 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -1.668,00 | R$ -12.504,97 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | R$ -10.836,97 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -6.000,00 | R$ 9.163,03 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -2.386,00 | R$ 15.163,03 | ||||
| 2025-05-07 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 12.016,21 | R$ 17.549,03 | ||||
| 2025-05-06 | Inter | la-brume | Pix enviado - Poliana Santos Salles | R$ -100,00 | R$ 5.532,82 | ||||
| 2025-05-06 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -391,38 | R$ 5.632,82 | ||||
| 2025-05-06 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cleber Ferreira Santos Anastacio | R$ 53,00 | R$ 6.024,20 | ||||
| 2025-05-05 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -535,37 | R$ 5.971,20 | ||||
| 2025-05-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - Julianne Borges De Faria Me | R$ 320,00 | R$ 6.506,57 | ||||
| 2025-05-02 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 6.186,57 | ||||
| 2025-05-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -1.000,00 | R$ 3.186,57 | ||||
| 2025-05-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -500,00 | R$ 4.186,57 | ||||
| 2025-05-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.100,00 | R$ 4.686,57 | ||||
| 2025-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Lidia Cristina Coutinho Oliveira De Souza | R$ -700,00 | R$ 6.786,57 | ||||
| 2025-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.200,00 | R$ 7.486,57 | ||||
| 2025-04-30 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.642,25 | R$ 9.686,57 | ||||
| 2025-04-30 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.000,00 | R$ 2.044,32 | ||||
| 2025-04-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -650,00 | R$ 3.044,32 | ||||
| 2025-04-29 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Da Silva | R$ -2.679,73 | R$ 3.694,32 | ||||
| 2025-04-29 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 2.000,00 | R$ 6.374,05 | ||||
| 2025-04-26 | Inter | la-brume | Pix recebido - Pedro Henrique Teixeira | R$ 400,00 | R$ 4.374,05 | ||||
| 2025-04-25 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | R$ 3.974,05 | ||||
| 2025-04-25 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ -25,95 | ||||
| 2025-04-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rafael Pessoni | R$ 467,40 | R$ 1.724,05 | ||||
| 2025-04-23 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BM BRASIL INTERNET LTDA | R$ -810,43 | R$ 1.256,65 | ||||
| 2025-04-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca E E S S E S D T Ltda | R$ -50,00 | R$ 2.067,08 | ||||
| 2025-04-23 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -641,48 | R$ 2.117,08 | ||||
| 2025-04-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - Rogerio Luiz Trevizan | R$ 1.069,95 | R$ 2.758,56 | ||||
| 2025-04-22 | Inter | la-brume | Transferência recebida - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.580,10 | R$ 1.688,61 | ||||
| 2025-04-22 | Inter | la-brume | Pagamento Simples Nacional - Simples Nacional | R$ -5.852,33 | R$ -2.891,49 | ||||
| 2025-04-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -910,20 | R$ 2.960,84 | ||||
| 2025-04-22 | Inter | la-brume | Pix enviado - Marco Cesar Uribbe De Castro | R$ -1.723,69 | R$ 3.871,04 | ||||
| 2025-04-22 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 4.000,00 | R$ 5.594,73 | ||||
| 2025-04-22 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -157,87 | R$ 1.594,73 | ||||
| 2025-04-21 | Inter | la-brume | Pix recebido - Renata Ciutti De Andrade | R$ 506,35 | R$ 1.752,60 | ||||
| 2025-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -741,00 | R$ 1.246,25 | ||||
| 2025-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Da Silva | R$ -519,00 | R$ 1.987,25 | ||||
| 2025-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -741,00 | R$ 2.506,25 | ||||
| 2025-04-20 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -741,00 | R$ 3.247,25 | ||||
| 2025-04-18 | Inter | la-brume | Pix recebido - Larissa Lunara Dos Santos Do Amaral | R$ 800,00 | R$ 3.988,25 | ||||
| 2025-04-18 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 3.188,25 | ||||
| 2025-04-17 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESE | R$ -1.645,56 | R$ 7.188,25 | ||||
| 2025-04-17 | Inter | la-brume | Pagamento Darf Numerado - Darf Numerado | R$ -884,85 | R$ 8.833,81 | ||||
| 2025-04-17 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cristiane De Cassia Ferreira | R$ 100,00 | R$ 9.718,66 | ||||
| 2025-04-16 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 9.000,00 | R$ 9.618,66 | ||||
| 2025-04-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - HERMES SALAMON SERV ADM GERAL | R$ -121,50 | R$ 618,66 | ||||
| 2025-04-15 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MYWORK TRATAMENTO DE DADOS E CORRETAGEM | R$ -99,90 | R$ 740,16 | ||||
| 2025-04-15 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cristiane De Cassia Ferreira | R$ 100,00 | R$ 840,06 | ||||
| 2025-04-14 | Inter | la-brume | Pix recebido - Evandro Augusto Marucci | R$ 3.000,00 | R$ 740,06 | ||||
| 2025-04-14 | Inter | la-brume | Crédito domicílio cartão - Cielo - Cartão De Débito | R$ 4,95 | R$ -2.259,94 | ||||
| 2025-04-14 | Inter | la-brume | Pix enviado - Mop Lavanderia Ltda | R$ -2.689,00 | R$ -2.264,89 | ||||
| 2025-04-12 | Inter | la-brume | Pix enviado - Alan Albuquerque Da Silva | R$ -360,00 | R$ 424,11 | ||||
| 2025-04-11 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - G6 TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -119,90 | R$ 784,11 | ||||
| 2025-04-11 | Inter | la-brume | Pix recebido - Sonia Virginia Dos Santos Manfredi | R$ 551,00 | R$ 904,01 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM HOTEIS BARE | R$ -149,95 | R$ 353,01 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - Fatura cartão Inter | R$ -2.025,23 | R$ 502,96 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca E E S S E S D T Ltda | R$ -50,00 | R$ 2.528,19 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -23.000,00 | R$ 2.578,19 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Fernando Almeida Souza | R$ -1.200,00 | R$ 25.578,19 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 20.323,96 | R$ 26.778,19 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 6.454,23 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Crédito domicílio cartão - Cielo - Cartão De Débito | R$ 0,84 | R$ 10.454,23 | ||||
| 2025-04-10 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 5.000,00 | R$ 10.453,39 | ||||
| 2025-04-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - Cielo Bank - Kyc | R$ 0,01 | R$ 5.453,39 | ||||
| 2025-04-09 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 5.453,38 | ||||
| 2025-04-09 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 25.000,00 | R$ -1.546,62 | ||||
| 2025-04-09 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 3.000,00 | R$ -26.546,62 | ||||
| 2025-04-09 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -30.000,00 | R$ -29.546,62 | ||||
| 2025-04-08 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wesley Muller Silva Goncalves | R$ -300,00 | R$ 453,38 | ||||
| 2025-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Da Silva | R$ -400,00 | R$ 753,38 | ||||
| 2025-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Kauane Jamile Candido | R$ -100,00 | R$ 1.153,38 | ||||
| 2025-04-07 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 2.000,00 | R$ 1.253,38 | ||||
| 2025-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Guilherme Souza Da Silva | R$ -300,00 | R$ -746,62 | ||||
| 2025-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - La Brume Pousada Ltda | R$ -500,00 | R$ -446,62 | ||||
| 2025-04-07 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca E E S S E S D T Ltda | R$ -50,00 | R$ 53,38 | ||||
| 2025-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sancler De Almeida | R$ -1.730,00 | R$ 103,38 | ||||
| 2025-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Taynara Raiane Silva Santos | R$ -1.806,00 | R$ 1.833,38 | ||||
| 2025-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 3.639,38 | ||||
| 2025-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Sheila Aparecida Salles De Souza | R$ -1.831,00 | R$ 8.639,38 | ||||
| 2025-04-05 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 5.000,00 | R$ 10.470,38 | ||||
| 2025-04-05 | Inter | la-brume | Pix enviado - Wander Da Silva Lopes | R$ -2.964,51 | R$ 5.470,38 | ||||
| 2025-04-04 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 4.000,00 | R$ 8.434,89 | ||||
| 2025-04-04 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 4.434,89 | ||||
| 2025-04-04 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 974,13 | R$ 8.434,89 | ||||
| 2025-04-04 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 4.000,00 | R$ 7.460,76 | ||||
| 2025-04-04 | Inter | la-brume | Transferência recebida - Booking.com Brasil Servicos De Rese | R$ 1.626,15 | R$ 3.460,76 | ||||
| 2025-04-03 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.900,00 | R$ 1.834,61 | ||||
| 2025-04-03 | Inter | la-brume | Pagamento de Título - Inter - JCA E E S S E S D T LTDA | R$ -150,00 | R$ -2.065,39 | ||||
| 2025-04-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ -168,58 | R$ -1.915,39 | ||||
| 2025-04-03 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA | R$ -722,24 | R$ -1.746,81 | ||||
| 2025-04-03 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -68,74 | R$ -1.024,57 | ||||
| 2025-04-03 | Inter | la-brume | Pagamento SABESP - SABESP | R$ -2.309,78 | R$ -955,83 | ||||
| 2025-04-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 1.353,95 | ||||
| 2025-04-02 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 5.000,00 | R$ 5.353,95 | ||||
| 2025-04-02 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -4.000,00 | R$ 353,95 | ||||
| 2025-04-01 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -8.000,00 | R$ 4.353,95 | ||||
| 2025-04-01 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 8.000,00 | R$ 12.353,95 | ||||
| 2025-04-01 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca E E S S E S D T Ltda | R$ -100,00 | R$ 4.353,95 | ||||
| 2025-04-01 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -8.000,00 | R$ 4.453,95 | ||||
| 2025-04-01 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 5.000,00 | R$ 12.453,95 | ||||
| 2025-03-31 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 2.000,00 | R$ 7.453,95 | ||||
| 2025-03-31 | Inter | la-brume | Pagamento de Convênio - PM CAMPOS DO JORDAO | R$ -973,77 | R$ 5.453,95 | ||||
| 2025-03-31 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 7.000,00 | R$ 6.427,72 | ||||
| 2025-03-31 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ -572,28 | ||||
| 2025-03-30 | Inter | la-brume | Pix recebido - Larissa Giacomini Rojo | R$ 2.000,00 | R$ 4.427,72 | ||||
| 2025-03-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Camila Castilho Do Amaral | R$ -1.000,00 | R$ 2.427,72 | ||||
| 2025-03-28 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luciana Maria De Azevedo Bezerra | R$ 302,10 | R$ 3.427,72 | ||||
| 2025-03-28 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 2.000,00 | R$ 3.125,62 | ||||
| 2025-03-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B | R$ -518,57 | R$ 1.125,62 | ||||
| 2025-03-28 | Inter | la-brume | Pix enviado - Maria Luisa Nobre Barbosa Correa | R$ -1.750,00 | R$ 1.644,19 | ||||
| 2025-03-28 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA | R$ -800,00 | R$ 3.394,19 | ||||
| 2025-03-27 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -3.000,00 | R$ 4.194,19 | ||||
| 2025-03-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Luciana Maria De Azevedo Bezerra | R$ 414,00 | R$ 7.194,19 | ||||
| 2025-03-27 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - DAVI SCODELER DE SOUZA | R$ -196,00 | R$ 6.780,19 | ||||
| 2025-03-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Eliza Caetano Ribeiro | R$ 81,45 | R$ 6.976,19 | ||||
| 2025-03-27 | Inter | la-brume | Pix recebido - Raphael Costa Pires Dos Santos | R$ 610,00 | R$ 6.894,74 | ||||
| 2025-03-26 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 6.000,00 | R$ 6.284,74 | ||||
| 2025-03-26 | Inter | la-brume | Pix enviado - La Brume Pousada Ltda | R$ -1.000,00 | R$ 284,74 | ||||
| 2025-03-25 | Inter | la-brume | Resgate - Cdb Di Liq Banco Inter Sa | R$ 4.000,00 | R$ 1.284,74 | ||||
| 2025-03-25 | Inter | la-brume | Pix recebido - Eliza Caetano Ribeiro | R$ 787,55 | R$ -2.715,26 | ||||
| 2025-03-25 | Inter | la-brume | Pix enviado - Daniel Aparecido Baisso | R$ -4.832,09 | R$ -3.502,81 | ||||
| 2025-03-24 | Inter | la-brume | Pagamento Elektro - ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | R$ -816,46 | R$ 1.329,28 | ||||
| 2025-03-24 | Inter | la-brume | Pagamento efetuado - COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | R$ -843,61 | R$ 2.145,74 | ||||
| 2025-03-23 | Inter | la-brume | Pix recebido - La Brume Pousada Ltda | R$ 3.000,00 | R$ 2.989,35 | ||||
| 2025-03-23 | Inter | la-brume | Pix enviado - Kauane Jamile Candido | R$ -200,00 | R$ -10,65 | ||||
| 2025-03-21 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -2.500,00 | R$ 189,35 | ||||
| 2025-03-21 | Inter | la-brume | Pix enviado - Jca E E S S E S D T Ltda | R$ -50,00 | R$ 2.689,35 | ||||
| 2025-03-21 | Inter | la-brume | Pix recebido devolvido - Evandro Augusto Marucci | R$ 2.500,00 | R$ 2.739,35 | ||||
| 2025-03-21 | Inter | la-brume | Pix enviado - Evandro Augusto Marucci | R$ -5.000,00 | R$ 239,35 |