Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
2.121
mostrando 1–200
Saldo atual da conta
R$ -994,65
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -994,65
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
2.121
de 2121 no período · pendente de conferência
Movimentações página 1 de 11
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -600,00 | R$ -994,65 | ||||
| 2024-07-10 | Inter Re | oem | Boleto recebido 24 horas: "7777011720025082783147743" | R$ 600,00 | R$ -394,65 | ||||
| 2024-07-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -400,00 | R$ -994,65 | ||||
| 2024-07-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 400,00 | R$ -594,65 | ||||
| 2024-07-03 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -568,39 | R$ -994,65 | ||||
| 2024-07-03 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -623,92 | R$ -426,26 | ||||
| 2024-07-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ALESSANDRO ADOLPHO BONTEMPI" | R$ 160,00 | R$ 197,66 | ||||
| 2024-07-01 | Inter Re | oem | Transferencia recebida: "745 10 29705800 ELECTROLUX DO BRASI | R$ 568,39 | R$ 37,66 | ||||
| 2024-07-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Emmanuelli Carretta Machado" | R$ 80,00 | R$ -530,73 | ||||
| 2024-06-30 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-SERGIO CAMPOS COSTA NETO" | R$ 90,00 | R$ -610,73 | ||||
| 2024-06-29 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :19540550-MUSICAL KIDS ESCOLA DE MUSICA PA | R$ -257,40 | R$ -700,73 | ||||
| 2024-06-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 15.000,00 | R$ -443,33 | ||||
| 2024-06-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -15.405,16 | R$ -15.443,33 | ||||
| 2024-06-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS RICARDO MENEGAZZO" | R$ 120,00 | R$ -38,17 | ||||
| 2024-06-25 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -500,00 | R$ -158,17 | ||||
| 2024-06-25 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS RICARDO MENEGAZZO" | R$ 80,00 | R$ 341,83 | ||||
| 2024-06-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Andressa Valeria Sypniewski Chime | R$ -500,00 | R$ 261,83 | ||||
| 2024-06-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-KAUE LOPES ROMUALDO" | R$ 115,00 | R$ 761,83 | ||||
| 2024-06-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 1.400,00 | R$ 646,83 | ||||
| 2024-06-22 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -200,00 | R$ -753,17 | ||||
| 2024-06-20 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado J S COMERCIAL ALIMENTOS LTDA | R$ -173,10 | R$ -553,17 | ||||
| 2024-06-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :16501555-Berkana Brinquedoteca E Espaco de | R$ -90,00 | R$ -380,07 | ||||
| 2024-06-18 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Schyrlei Scheyla Resende Schley | R$ 10,00 | R$ -290,07 | ||||
| 2024-06-18 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Maria Lucia Mariano" | R$ -275,00 | R$ -300,07 | ||||
| 2024-06-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 1.500,00 | R$ -25,07 | ||||
| 2024-06-17 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :16501555-CLINICA DE VACINAS GCN LTDA" | R$ -1.414,00 | R$ -1.525,07 | ||||
| 2024-06-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-ALVARO DE OLIVEIRA SOUZA" | R$ 80,00 | R$ -111,07 | ||||
| 2024-06-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :22896431-MARIA LUISA NOBRE BARBOSA CORREA | R$ 80,00 | R$ -191,07 | ||||
| 2024-06-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LEONARDO SOTOCORNO" | R$ 60,00 | R$ -271,07 | ||||
| 2024-06-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina dos Passos Bernardini" | R$ 80,00 | R$ -331,07 | ||||
| 2024-06-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Andrei Semensato Caldas" | R$ 100,00 | R$ -411,07 | ||||
| 2024-06-14 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Maysa Cristina de Jesus Fonseca" | R$ 145,00 | R$ -511,07 | ||||
| 2024-06-12 | Inter Re | oem | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -102,07 | R$ -656,07 | ||||
| 2024-06-12 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Francine Bastos Camargo Machado 1 | R$ -90,00 | R$ -554,00 | ||||
| 2024-06-12 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO PAULO DE MEDEIROS SANTOS" | R$ 160,00 | R$ -464,00 | ||||
| 2024-06-12 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA EDUARDA PEREIRA SALGADO" | R$ 150,00 | R$ -624,00 | ||||
| 2024-06-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 150,00 | R$ -774,00 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :10573521-Evandro Augusto Marucci" | R$ -200,00 | R$ -924,00 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 3.000,00 | R$ -724,00 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA" | R$ -309,98 | R$ -3.724,00 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -3.700,00 | R$ -3.414,02 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO PAULO DE MEDEIROS SANTOS" | R$ 80,00 | R$ 285,98 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -950,00 | R$ 205,98 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 950,00 | R$ 1.155,98 | ||||
| 2024-06-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Gabriela Carla de Sousa Vieira" | R$ -302,00 | R$ 205,98 | ||||
| 2024-06-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO PAULO DE MEDEIROS SANTOS" | R$ 80,00 | R$ 507,98 | ||||
| 2024-06-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS JUAN VAZ DE OLIVEIRA" | R$ 10,00 | R$ 427,98 | ||||
| 2024-06-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE ALEXANDRE ARAUJO" | R$ 580,00 | R$ 417,98 | ||||
| 2024-06-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-IAGO SIQUEIRA AUGUSTO" | R$ 80,00 | R$ -162,02 | ||||
| 2024-06-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS JUAN VAZ DE OLIVEIRA" | R$ 60,00 | R$ -242,02 | ||||
| 2024-06-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO COSTA LIMA" | R$ 135,00 | R$ -302,02 | ||||
| 2024-06-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO COSTA LIMA" | R$ 100,00 | R$ -437,02 | ||||
| 2024-06-07 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-IAGO SIQUEIRA AUGUSTO" | R$ 80,00 | R$ -537,02 | ||||
| 2024-06-07 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ GUILHERME C COSTA" | R$ 102,00 | R$ -617,02 | ||||
| 2024-06-07 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Brito Pauletto" | R$ 28,00 | R$ -719,02 | ||||
| 2024-06-06 | Inter Re | oem | Pagamento EDP Sao Paulo EDP SAO PAULO | R$ -367,65 | R$ -747,02 | ||||
| 2024-06-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-LAIS BOSCOLO GIROTTO" | R$ 330,00 | R$ -379,37 | ||||
| 2024-06-06 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSED | R$ -383,43 | R$ -709,37 | ||||
| 2024-06-06 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :54190525-Renata Vanz" | R$ -400,00 | R$ -325,94 | ||||
| 2024-06-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 1.000,00 | R$ 74,06 | ||||
| 2024-06-05 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET TELECOM LTDA | R$ -94,87 | R$ -925,94 | ||||
| 2024-06-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Francine Bastos Camargo Machado 1 | R$ -90,00 | R$ -831,07 | ||||
| 2024-06-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-HENRIQUE YAMAGUTT DOS ANJOS" | R$ 130,00 | R$ -741,07 | ||||
| 2024-05-31 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Tulio da Cunha Ribeiro de Carval | R$ 80,00 | R$ -871,07 | ||||
| 2024-05-30 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-WALLISON DE MATOS MUZY" | R$ 80,00 | R$ -951,07 | ||||
| 2024-05-30 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Satila Gabriela de Moura Santos 0 | R$ -175,00 | R$ -1.031,07 | ||||
| 2024-05-29 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0183477332 AMORIM GUTERRES MUSICAL LTDA" | R$ -257,40 | R$ -856,07 | ||||
| 2024-05-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 300,00 | R$ -598,67 | ||||
| 2024-05-28 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Maria Lucia Mariano" | R$ -190,00 | R$ -898,67 | ||||
| 2024-05-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -14.304,72 | R$ -708,67 | ||||
| 2024-05-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 200,00 | R$ 13.596,05 | ||||
| 2024-05-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 14.000,00 | R$ 13.396,05 | ||||
| 2024-05-27 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNO SBEGHEN FILIZZOLA" | R$ 80,00 | R$ -603,95 | ||||
| 2024-05-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Key Tanaka Kaneda" | R$ 80,00 | R$ -683,95 | ||||
| 2024-05-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-LAIS GONCALVES MARTINS" | R$ 70,00 | R$ -763,95 | ||||
| 2024-05-25 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS CARRIAO CANHAN" | R$ 80,00 | R$ -833,95 | ||||
| 2024-05-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ANA CAROLINA SANTOS EESWARAMOORT | R$ 180,00 | R$ -913,95 | ||||
| 2024-05-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :68900810-JULIAN ADOLFO MEDINA QUINTERO" | R$ 140,00 | R$ -1.093,95 | ||||
| 2024-05-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Andressa Valeria Sypniewski Chime | R$ -500,00 | R$ -1.233,95 | ||||
| 2024-05-21 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-IGOR LESSA ROBAINA DE SOUZA" | R$ 50,00 | R$ -733,95 | ||||
| 2024-05-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :17192451-Larissa silva queiroz" | R$ 40,00 | R$ -783,95 | ||||
| 2024-05-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :17192451-Larissa silva queiroz" | R$ 7,00 | R$ -823,95 | ||||
| 2024-05-20 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Gabriela Carla de Sousa Vieira" | R$ -296,75 | R$ -830,95 | ||||
| 2024-05-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0146433866 BEMMEQUER CLINICA ODONTOLOGI | R$ 160,00 | R$ -534,20 | ||||
| 2024-05-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-VICTOR MASSAYUKI ISHIHARA" | R$ 90,00 | R$ -694,20 | ||||
| 2024-05-16 | Inter Re | oem | Pix recebido devolvido: "Cp :18236120-Satila Gabriela de Mou | R$ 5,00 | R$ -784,20 | ||||
| 2024-05-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-EDLA SAMILY CORREA DE ALMEIDA" | R$ 160,00 | R$ -789,20 | ||||
| 2024-05-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Satila Gabriela de Moura Santos 0 | R$ -160,00 | R$ -949,20 | ||||
| 2024-05-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 50,00 | R$ -789,20 | ||||
| 2024-05-14 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 580,00 | R$ -839,20 | ||||
| 2024-05-14 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Edla Samily Correa de Almeida" | R$ 150,00 | R$ -1.419,20 | ||||
| 2024-05-14 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Maria Lucia Mariano" | R$ -614,74 | R$ -1.569,20 | ||||
| 2024-05-13 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :54190525-Renata Vanz" | R$ -400,00 | R$ -954,46 | ||||
| 2024-05-13 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 400,00 | R$ -554,46 | ||||
| 2024-05-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -3.000,00 | R$ -954,46 | ||||
| 2024-05-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 3.000,00 | R$ 2.045,54 | ||||
| 2024-05-10 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET TELECOM LTDA | R$ -94,87 | R$ -954,46 | ||||
| 2024-05-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LEANDRO RAMOS ESPOSITO" | R$ 35,00 | R$ -859,59 | ||||
| 2024-05-10 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento LIOMAR ESTACIONAMENTO | R$ -3,00 | R$ -894,59 | ||||
| 2024-05-08 | Inter Re | oem | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -176,08 | R$ -891,59 | ||||
| 2024-05-07 | Inter Re | oem | Pagamento EDP Sao Paulo EDP SAO PAULO | R$ -397,66 | R$ -715,51 | ||||
| 2024-05-06 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSED | R$ -375,79 | R$ -317,85 | ||||
| 2024-05-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-GT GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIE | R$ 160,00 | R$ 57,94 | ||||
| 2024-05-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-ANA HELENA GOMES RIBEIRO" | R$ 35,00 | R$ -102,06 | ||||
| 2024-05-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-KARINA SANTIAGO MENDES" | R$ 120,00 | R$ -137,06 | ||||
| 2024-05-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-KARINA SANTIAGO MENDES" | R$ 85,00 | R$ -257,06 | ||||
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| 2024-03-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Debora Garcia Bianchi" | R$ 10,00 | R$ -816,46 | ||||
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| 2024-03-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-OEM SERVICOS DIGITAIS LTDA" | R$ 500,00 | R$ -233,71 | ||||
| 2024-03-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-CLINICA DE ATENCAO A SAUDE SANTE | R$ -130,00 | R$ -733,71 | ||||
| 2024-03-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :74064502-CLINICA MEDICA SANTE" | R$ -400,00 | R$ -603,71 | ||||
| 2024-03-14 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-NATALIA PIN DE PAIVA" | R$ 120,00 | R$ -203,71 | ||||
| 2024-03-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Debora Garcia Bianchi" | R$ 80,00 | R$ -323,71 | ||||
| 2024-03-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia Rocco Rodrigues Trindade | R$ 105,00 | R$ -403,71 | ||||
| 2024-03-08 | Inter Re | oem | Pagamento EDP Sao Paulo EDP SAO PAULO | R$ -337,48 | R$ -508,71 | ||||
| 2024-03-08 | Inter Re | oem | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -203,52 | R$ -171,23 | ||||
| 2024-03-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ 500,00 | R$ 32,29 | ||||
| 2024-03-07 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento PASTELO DO MALUF CAMPO | R$ -48,00 | R$ -467,71 | ||||
| 2024-03-07 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Lourdes da Silva Krever" | R$ -180,00 | R$ -419,71 | ||||
| 2024-03-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 55,00 | R$ -239,71 | ||||
| 2024-03-06 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-Cia Dorel Br Produtos Infantis" | R$ -53,63 | R$ -294,71 | ||||
| 2024-03-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-Quesia Natali Conceicao de Medeir | R$ -570,00 | R$ -241,08 | ||||
| 2024-03-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-VITOR EDMUNDO DE PONTES 20519835 | R$ 180,00 | R$ 328,92 | ||||
| 2024-03-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-CLAUDIA GRUNAUER KASSAB" | R$ 340,00 | R$ 148,92 | ||||
| 2024-03-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-MARCELO FERRARI DA SILVA" | R$ 470,00 | R$ -191,08 | ||||
| 2024-02-29 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Lourdes da Silva Krever" | R$ -180,00 | R$ -661,08 | ||||
| 2024-02-28 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Gabriela Carla de Sousa Vieira" | R$ -782,00 | R$ -481,08 | ||||
| 2024-02-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -13.969,82 | R$ 300,92 | ||||
| 2024-02-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 13.000,00 | R$ 14.270,74 | ||||
| 2024-02-27 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-Rosana Nascimento Pereira" | R$ 80,00 | R$ 1.270,74 | ||||
| 2024-02-26 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Kamila Yumiko Amemiya Nakao 03280 | R$ -370,00 | R$ 1.190,74 | ||||
| 2024-02-25 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-Fabula Eventos" | R$ -2.421,00 | R$ 1.560,74 | ||||
| 2024-02-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :10573521-DSA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA" | R$ -113,91 | R$ 3.981,74 | ||||
| 2024-02-23 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-Ana Carolina Santos" | R$ -130,00 | R$ 4.095,65 | ||||
| 2024-02-22 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 2.000,00 | R$ 4.225,65 | ||||
| 2024-02-22 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET TELECOM LTDA | R$ -97,12 | R$ 2.225,65 | ||||
| 2024-02-22 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Lourdes da Silva Krever" | R$ -180,00 | R$ 2.322,77 | ||||
| 2024-02-18 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento CB CENTER VALE SAO JOS | R$ -52,60 | R$ 2.502,77 | ||||
| 2024-02-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-DIOVANA RODRIGUES FERREIRA JEREM | R$ 80,00 | R$ 2.555,37 |