Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
2.121
mostrando 201–400
Saldo atual da conta
R$ -994,65
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -994,65
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
2.121
de 2121 no período · pendente de conferência
Movimentações página 2 de 11
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-DIOVANA RODRIGUES FERREIRA J" | R$ 80,00 | R$ 2.475,37 | ||||
| 2024-02-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Lourdes da Silva Krever" | R$ -180,00 | R$ 2.395,37 | ||||
| 2024-02-15 | Inter Re | oem | Boleto recebido 24 horas: "7777011708002345500748062" | R$ 1.500,00 | R$ 2.575,37 | ||||
| 2024-02-14 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 8.000,00 | R$ 1.075,37 | ||||
| 2024-02-14 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -7.800,00 | R$ -6.924,63 | ||||
| 2024-02-12 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31804966-PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA | R$ 14,00 | R$ 875,37 | ||||
| 2024-02-12 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31804966-PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA | R$ 15,00 | R$ 861,37 | ||||
| 2024-02-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Victor Lemes de Albuquerque" | R$ 48,00 | R$ 846,37 | ||||
| 2024-02-09 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Gabriela Carla de Sousa Vieira" | R$ -464,50 | R$ 798,37 | ||||
| 2024-02-09 | Inter Re | oem | Pagamento COMGAS COMGAS CIA DE GAS DE SP | R$ -120,72 | R$ 1.262,87 | ||||
| 2024-02-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-ANA PAULA BASTOS DE CARVALHO" | R$ 270,00 | R$ 1.383,59 | ||||
| 2024-02-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Fernanda Paranhos Morato" | R$ 90,00 | R$ 1.113,59 | ||||
| 2024-02-08 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Lourdes da Silva Krever" | R$ -180,00 | R$ 1.023,59 | ||||
| 2024-02-07 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Elinei Camargos Lopes" | R$ -535,00 | R$ 1.203,59 | ||||
| 2024-02-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :17192451-Larissa silva queiroz" | R$ 8,00 | R$ 1.738,59 | ||||
| 2024-02-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :13370835-LARISSA QUEIROZ INTERIORES LTDA" | R$ 47,00 | R$ 1.730,59 | ||||
| 2024-02-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-FABIANA NEVES FERREIRA SILVA" | R$ 230,00 | R$ 1.683,59 | ||||
| 2024-02-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-KEVEM MARTH FERNANDES PASSOS" | R$ 35,00 | R$ 1.453,59 | ||||
| 2024-02-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-David Renato Cardoso de Carvalho | R$ 115,00 | R$ 1.418,59 | ||||
| 2024-02-01 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Gisele Cardoso Lima Oliveira" | R$ -400,00 | R$ 1.303,59 | ||||
| 2024-01-31 | Inter Re | oem | Pagamento EDP Sao Paulo EDP SAO PAULO | R$ -210,40 | R$ 1.703,59 | ||||
| 2024-01-31 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA S/A" | R$ -195,00 | R$ 1.913,99 | ||||
| 2024-01-29 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -18.583,01 | R$ 2.108,99 | ||||
| 2024-01-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 18.000,00 | R$ 20.692,00 | ||||
| 2024-01-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-BIANCA OIOLI PALMIERI 3436017787 | R$ 110,00 | R$ 2.692,00 | ||||
| 2024-01-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-VIVIANE LUCAS MARQUES" | R$ 80,00 | R$ 2.582,00 | ||||
| 2024-01-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Analu dos Santos Cardoso" | R$ 150,00 | R$ 2.502,00 | ||||
| 2024-01-26 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO ARNUS KOELLE" | R$ 80,00 | R$ 2.352,00 | ||||
| 2024-01-25 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELA ARIAS ROZARIO" | R$ 100,00 | R$ 2.272,00 | ||||
| 2024-01-25 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :58160789-SANTOS CURSINO SANTOS LTDA" | R$ -90,00 | R$ 2.172,00 | ||||
| 2024-01-25 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-VIVIANE LUCAS MARQUES" | R$ 80,00 | R$ 2.262,00 | ||||
| 2024-01-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ HENRIQUE B AURICCHIO" | R$ 35,00 | R$ 2.182,00 | ||||
| 2024-01-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-J M P C I C Tapecaria LTDA" | R$ -162,40 | R$ 2.147,00 | ||||
| 2024-01-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA S/A" | R$ -195,00 | R$ 2.309,40 | ||||
| 2024-01-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :37241230-Nathalia S Vieira da Silva" | R$ 100,00 | R$ 2.504,40 | ||||
| 2024-01-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-NATALIA CUNHA LIMA" | R$ 135,00 | R$ 2.404,40 | ||||
| 2024-01-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :19468242-Zoop Tecnologia E Meios De Pagame | R$ -290,00 | R$ 2.269,40 | ||||
| 2024-01-17 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Nara de Oliveira Maiche" | R$ -210,00 | R$ 2.559,40 | ||||
| 2024-01-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Albuquerque Mariano" | R$ 105,00 | R$ 2.769,40 | ||||
| 2024-01-15 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIP | R$ -230,41 | R$ 2.664,40 | ||||
| 2024-01-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA 42314221 | R$ 80,00 | R$ 2.894,81 | ||||
| 2024-01-12 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0112197710 MICHELE BAPTISTA" | R$ 435,00 | R$ 2.814,81 | ||||
| 2024-01-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Schnur Alves Noronha" | R$ 18,00 | R$ 2.379,81 | ||||
| 2024-01-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-ALEX MENDES DE SOUZA" | R$ 230,00 | R$ 2.361,81 | ||||
| 2024-01-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-FLAVIA DE OLIVEIRA ROCHA" | R$ 80,00 | R$ 2.131,81 | ||||
| 2024-01-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 4.700,00 | R$ 2.051,81 | ||||
| 2024-01-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 2.000,00 | R$ -2.648,19 | ||||
| 2024-01-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Maria Lucia Mariano" | R$ -250,00 | R$ -4.648,19 | ||||
| 2024-01-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-FLAVIA DE OLIVEIRA ROCHA" | R$ 80,00 | R$ -4.398,19 | ||||
| 2024-01-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -4.770,00 | R$ -4.478,19 | ||||
| 2024-01-09 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -534,00 | R$ 291,81 | ||||
| 2024-01-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LARA DE SIQUEIRA ZIMERMANN" | R$ 160,00 | R$ 825,81 | ||||
| 2024-01-09 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :10573521-Evandro Augusto Marucci" | R$ -200,00 | R$ 665,81 | ||||
| 2024-01-06 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-JOSE LUCIANO DA PAIXAO SANTOS" | R$ -140,00 | R$ 865,81 | ||||
| 2024-01-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-JAQUELINE ALVES BRAGA CORDEIRO" | R$ 180,00 | R$ 1.005,81 | ||||
| 2024-01-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-THAIS ELIZABETH GALLINA" | R$ 40,00 | R$ 825,81 | ||||
| 2024-01-04 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-STUDIO DO CORPO PILATES E OSTEOPA | R$ -280,00 | R$ 785,81 | ||||
| 2024-01-03 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-JAQUELINE ALVES BRAGA CORDEIRO" | R$ 120,00 | R$ 1.065,81 | ||||
| 2024-01-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LILIAN MONTEIRO RIBEIRO" | R$ 160,00 | R$ 945,81 | ||||
| 2024-01-01 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-MARIA JOSE MINGORANCE MARUCCI" | R$ -392,00 | R$ 785,81 | ||||
| 2024-01-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-WENDY TURATTI" | R$ 25,00 | R$ 1.177,81 | ||||
| 2024-01-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-WENDY TURATTI" | R$ 245,00 | R$ 1.152,81 | ||||
| 2023-12-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 12.000,00 | R$ 907,81 | ||||
| 2023-12-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -12.278,86 | R$ -11.092,19 | ||||
| 2023-12-27 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Grace Kelly Alves de Oliveira" | R$ 100,00 | R$ 1.186,67 | ||||
| 2023-12-27 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-CLAUDIA DE FREITAS COSTA LOPES" | R$ 40,00 | R$ 1.086,67 | ||||
| 2023-12-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -890,00 | R$ 1.046,67 | ||||
| 2023-12-23 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Lucas Fabricio Siqueira Alencar" | R$ -9,90 | R$ 1.936,67 | ||||
| 2023-12-22 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Sonelandia Cordova da Silva" | R$ -150,00 | R$ 1.946,57 | ||||
| 2023-12-21 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-SAO FRANCISCO HOSPEDAGEM LTDA" | R$ -825,00 | R$ 2.096,57 | ||||
| 2023-12-21 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-SHEKINAH MATERIAIS DE CONSTRUCAO | R$ -103,20 | R$ 2.921,57 | ||||
| 2023-12-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Renan Ramalho dos Santos" | R$ 22,00 | R$ 3.024,77 | ||||
| 2023-12-20 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Sonelandia Cordova da Silva" | R$ -150,00 | R$ 3.002,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-GILIAN SAYURI SACCAI MATSUDA" | R$ 80,00 | R$ 3.152,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-ANA PAULA EVORA DA SILVEIRA" | R$ -275,00 | R$ 3.072,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Sonelandia Cordova da Silva" | R$ -150,00 | R$ 3.347,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :78414067-MARCO CESAR URIBBE DE CASTRO" | R$ -1.820,00 | R$ 3.497,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-SIMONE MARIA MORAES DE SOUZA" | R$ -890,00 | R$ 5.317,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 2.700,00 | R$ 6.207,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-STUDIO DO CORPO PILATES E OSTEOPA | R$ -130,00 | R$ 3.507,77 | ||||
| 2023-12-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-SANDALLA RICLESIA VALENTIM DA SIL | R$ -286,00 | R$ 3.637,77 | ||||
| 2023-12-18 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00360305-STUDIO DO CORPO PILATES E OSTEOPA | R$ -150,00 | R$ 3.923,77 | ||||
| 2023-12-18 | Inter Re | oem | Transferencia enviada: "104 0408 0000005575095 Marcos Passo | R$ -250,00 | R$ 4.073,77 | ||||
| 2023-12-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Isabel de Lima" | R$ 5,00 | R$ 4.323,77 | ||||
| 2023-12-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-JULIANA FOES BIANCHINI" | R$ -360,00 | R$ 4.318,77 | ||||
| 2023-12-15 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIP | R$ -712,39 | R$ 4.678,77 | ||||
| 2023-12-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-DEYSE CAROLINE MIGUEL LIMA" | R$ 160,00 | R$ 5.391,16 | ||||
| 2023-12-13 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -6.900,00 | R$ 5.231,16 | ||||
| 2023-12-13 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Queiroz" | R$ 50,00 | R$ 12.131,16 | ||||
| 2023-12-13 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 7.000,00 | R$ 12.081,16 | ||||
| 2023-12-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Sciamarelli Simplicio A | R$ 90,00 | R$ 5.081,16 | ||||
| 2023-12-11 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA | R$ -94,87 | R$ 4.991,16 | ||||
| 2023-12-11 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-RODRIGO DA SILVA 24926687895" | R$ -31,70 | R$ 5.086,03 | ||||
| 2023-12-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-MICHELE MOREIRA" | R$ 69,00 | R$ 5.117,73 | ||||
| 2023-12-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-RAFAELA FERREIRA BAPTISTA" | R$ 100,00 | R$ 5.048,73 | ||||
| 2023-12-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Marton de Souza" | R$ 80,00 | R$ 4.948,73 | ||||
| 2023-12-07 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriela Aquino de Andrade" | R$ 80,00 | R$ 4.868,73 | ||||
| 2023-12-07 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina Alves De Faria" | R$ 260,00 | R$ 4.788,73 | ||||
| 2023-12-06 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :87795639-JULIA PETER KROLOW" | R$ -17,50 | R$ 4.528,73 | ||||
| 2023-12-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Queiroz" | R$ 35,00 | R$ 4.546,23 | ||||
| 2023-12-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 4.000,00 | R$ 4.511,23 | ||||
| 2023-12-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Queiroz" | R$ 85,00 | R$ 511,23 | ||||
| 2023-12-04 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Agnys Izabelly de Oliveira Moura | R$ 160,00 | R$ 426,23 | ||||
| 2023-12-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-PATRICIA APARECIDA ALVES" | R$ 110,00 | R$ 266,23 | ||||
| 2023-12-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-PATRICIA APARECIDA ALVES" | R$ 90,00 | R$ 156,23 | ||||
| 2023-12-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Henrique Pereira" | R$ 90,00 | R$ 66,23 | ||||
| 2023-12-01 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -1.425,00 | R$ -23,77 | ||||
| 2023-12-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Aline do Nascimento Grispino Din | R$ 55,00 | R$ 1.401,23 | ||||
| 2023-12-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 1.500,00 | R$ 1.346,23 | ||||
| 2023-11-30 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Aline do Nascimento Grispino Din | R$ 175,00 | R$ -153,77 | ||||
| 2023-11-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -14.430,57 | R$ -328,77 | ||||
| 2023-11-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 14.500,00 | R$ 14.101,80 | ||||
| 2023-11-27 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-JUSSARA BRITO ARAUJO" | R$ 150,00 | R$ -398,20 | ||||
| 2023-11-25 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Cristiane Aparecida das Santos F | R$ 80,00 | R$ -548,20 | ||||
| 2023-11-21 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-GRAZIELA MARIA DOS SANTOS" | R$ -55,00 | R$ -628,20 | ||||
| 2023-11-21 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-JOSE RONALDO DE OLIVEIRA" | R$ -250,00 | R$ -573,20 | ||||
| 2023-11-21 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ 500,00 | R$ -323,20 | ||||
| 2023-11-20 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-JULIANA FOES BIANCHINI" | R$ -360,00 | R$ -823,20 | ||||
| 2023-11-19 | Inter Re | oem | Compra no debito: "No estabelecimento MP *CIADOASSADOAVENIDA | R$ -108,46 | R$ -463,20 | ||||
| 2023-11-18 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-LETICIA DIAS CORREIA" | R$ 85,00 | R$ -354,74 | ||||
| 2023-11-16 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E P | R$ -1.318,01 | R$ -439,74 | ||||
| 2023-11-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 3.000,00 | R$ 878,27 | ||||
| 2023-11-16 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-SAO FRANCISCO HOSPEDAGEM LTDA" | R$ -1.205,00 | R$ -2.121,73 | ||||
| 2023-11-16 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -100,00 | R$ -916,73 | ||||
| 2023-11-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00394460-SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL" | R$ -257,25 | R$ -816,73 | ||||
| 2023-11-14 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA | R$ -96,88 | R$ -559,48 | ||||
| 2023-11-14 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado TRIXNET SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA | R$ -97,81 | R$ -462,60 | ||||
| 2023-11-14 | Inter Re | oem | Transferencia enviada: "104 0408 0000005575095 Marcos Passo | R$ -250,00 | R$ -364,79 | ||||
| 2023-11-11 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaela Bicudo de Almeida" | R$ 60,00 | R$ -114,79 | ||||
| 2023-11-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -300,00 | R$ -174,79 | ||||
| 2023-11-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -7.000,00 | R$ 125,21 | ||||
| 2023-11-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 7.000,00 | R$ 7.125,21 | ||||
| 2023-11-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-STEPHANIE GIOVANA TABORDA CIRILO | R$ 110,00 | R$ 125,21 | ||||
| 2023-11-07 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Sandalla Riclesia Valentim da Sil | R$ -218,05 | R$ 15,21 | ||||
| 2023-11-07 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :81192106-Mirian Camila Jahns Carvalho" | R$ 80,00 | R$ 233,26 | ||||
| 2023-11-06 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Jefferson Santos Alves" | R$ 80,00 | R$ 153,26 | ||||
| 2023-11-05 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-CRISLANIA MARIA DA SILVA" | R$ 105,00 | R$ 73,26 | ||||
| 2023-11-05 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-COOPERATIVA DOS BARQUEIROS AUTONO | R$ -50,00 | R$ -31,74 | ||||
| 2023-11-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-DAIANE SANTOS QUERINO SILVA" | R$ 110,00 | R$ 18,26 | ||||
| 2023-11-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 2.000,00 | R$ -91,74 | ||||
| 2023-11-01 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -1.967,00 | R$ -2.091,74 | ||||
| 2023-10-31 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -500,00 | R$ -124,74 | ||||
| 2023-10-31 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :08561701-Edmilson Vieira Marciano" | R$ 85,00 | R$ 375,26 | ||||
| 2023-10-30 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 9.000,00 | R$ 290,26 | ||||
| 2023-10-30 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Parcial Fatura Cartao | R$ -1.153,63 | R$ -8.709,74 | ||||
| 2023-10-30 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-DAIANE SANTOS QUERINO SILVA" | R$ 110,00 | R$ -7.556,11 | ||||
| 2023-10-30 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Pagamento fatura cartao Inter" | R$ -7.715,09 | R$ -7.666,11 | ||||
| 2023-10-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-JOAO PAULO ALBARELLI OLIVEIRA" | R$ 80,00 | R$ 48,98 | ||||
| 2023-10-29 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :22896431-Andre Santos Baeta" | R$ 35,00 | R$ -31,02 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-JULIANA FOES BIANCHINI" | R$ -360,00 | R$ -66,02 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-ORVILE KAIRALLA RIEMMA" | R$ 2.000,00 | R$ 293,98 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :08561701-JOSE RONALDO DE OLIVEIRA" | R$ -250,00 | R$ -1.706,02 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -500,00 | R$ -1.456,02 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ 500,00 | R$ -956,02 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-SUPERMERCADO FORTE LTDA" | R$ -334,41 | R$ -1.456,02 | ||||
| 2023-10-24 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Sandalla Riclesia Valentim da Sil | R$ -200,00 | R$ -1.121,61 | ||||
| 2023-10-21 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E P | R$ -701,08 | R$ -921,61 | ||||
| 2023-10-20 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0061332259 ROSILENE OLIVEIRA" | R$ 35,00 | R$ -220,53 | ||||
| 2023-10-19 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-OSTEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA" | R$ -600,00 | R$ -255,53 | ||||
| 2023-10-18 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado UNICONSULT | R$ -180,73 | R$ 344,47 | ||||
| 2023-10-18 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0061332259 ROSILENE OLIVEIRA" | R$ 70,00 | R$ 525,20 | ||||
| 2023-10-17 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Yasmin Mothe Ribeiro" | R$ 80,00 | R$ 455,20 | ||||
| 2023-10-16 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :82639451-HELOISA SCHMID" | R$ -330,00 | R$ 375,20 | ||||
| 2023-10-15 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA EDUARDA MONTEIRO SODO RITA | R$ 80,00 | R$ 705,20 | ||||
| 2023-10-14 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Erison Pereira Silva dos Santos" | R$ 30,00 | R$ 625,20 | ||||
| 2023-10-11 | Inter Re | oem | Transferencia enviada: "104 0408 0000005575095 Marcos Passo | R$ -500,00 | R$ 595,20 | ||||
| 2023-10-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-GILSON CARLOS SILVEIRA ALVES" | R$ -35,00 | R$ 1.095,20 | ||||
| 2023-10-10 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 6.000,00 | R$ 1.130,20 | ||||
| 2023-10-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :05979692-LIDIA MAURICIA LAUREANO DA COSTA" | R$ -18,48 | R$ -4.869,80 | ||||
| 2023-10-10 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -5.100,00 | R$ -4.851,32 | ||||
| 2023-10-09 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-DUILIO HUMBERTO DE LIMA" | R$ 80,00 | R$ 248,68 | ||||
| 2023-10-08 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :90400888-PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS" | R$ 5,00 | R$ 168,68 | ||||
| 2023-10-08 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Renata Ozaki" | R$ -1.000,00 | R$ 163,68 | ||||
| 2023-10-03 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANE MORETH DOS SANTOS" | R$ 170,00 | R$ 1.163,68 | ||||
| 2023-10-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :22896431-Ellen Da Silva Bonetti Teixeira" | R$ 80,00 | R$ 993,68 | ||||
| 2023-10-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-MARIZA GONCALVES RIBEIRO" | R$ 270,00 | R$ 913,68 | ||||
| 2023-10-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-ALEXANDER THOMAS J M HERMANS" | R$ 160,00 | R$ 643,68 | ||||
| 2023-10-02 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA DE SOUZA ANDRADE" | R$ 40,00 | R$ 483,68 | ||||
| 2023-10-02 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60746948-GABRIELA ROLLOF" | R$ -225,00 | R$ 443,68 | ||||
| 2023-10-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Kethelyn de Moraes Souza Silva" | R$ 80,00 | R$ 668,68 | ||||
| 2023-10-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO RECENA PASQUALIN" | R$ 244,00 | R$ 588,68 | ||||
| 2023-10-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-ALEXANDER THOMAS J M HERMANS" | R$ 244,00 | R$ 344,68 | ||||
| 2023-10-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Parra Sanches" | R$ 80,00 | R$ 100,68 | ||||
| 2023-10-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIO HARMANDIAN CORDEIRO" | R$ 84,00 | R$ 20,68 | ||||
| 2023-10-01 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60701190-CESAR PEDUTI FILHO" | R$ 167,00 | R$ -63,32 | ||||
| 2023-09-30 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-Rafael Pires Nogueira" | R$ -500,00 | R$ -230,32 | ||||
| 2023-09-30 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -1.232,00 | R$ 269,68 | ||||
| 2023-09-30 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :00000000-Vanusa Elizabete dos Santos" | R$ -7,00 | R$ 1.501,68 | ||||
| 2023-09-28 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | R$ -10.111,11 | R$ 1.508,68 | ||||
| 2023-09-28 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 6.000,00 | R$ 11.619,79 | ||||
| 2023-09-25 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-JULIANA FOES BIANCHINI" | R$ -360,00 | R$ 5.619,79 | ||||
| 2023-09-20 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -2.751,06 | R$ 5.979,79 | ||||
| 2023-09-18 | Inter Re | oem | Pix recebido: "00019 0008745340 EVANDRO MARUCCI" | R$ 10.000,00 | R$ 8.730,85 | ||||
| 2023-09-18 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -1.700,00 | R$ -1.269,15 | ||||
| 2023-09-16 | Inter Re | oem | Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO ESMAEL FRANCO" | R$ 20,00 | R$ 430,85 | ||||
| 2023-09-16 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :60701190-AUGUSTO ROBERTO VIRNO" | R$ -75,00 | R$ 410,85 | ||||
| 2023-09-15 | Inter Re | oem | Pagamento efetuado Pagamento | R$ -211,48 | R$ 485,85 | ||||
| 2023-09-15 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -1.200,00 | R$ 697,33 | ||||
| 2023-09-14 | Inter Re | oem | Pix enviado: "Cp :18236120-OSTEOFISIO FISIOTERAPIA LTDA" | R$ -400,00 | R$ 1.897,33 | ||||
| 2023-09-13 | Inter Re | oem | Pix enviado: "00019 0037246321 RENATA OZAKI 34666173838" | R$ -2.000,00 | R$ 2.297,33 |